2020年度中共开封市纪委部门预算公开
目 录
第一部分 中共开封市纪委概况
一、部门机构设置
二、主要职责
第二部分 中共开封市纪委2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2020年度中共开封市纪委部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算基本支出经济分类表
第一部分
中共开封市纪委概况
一、部门机构设置
中共开封市纪委设立内设机构24个。其中，综合部门7个，即办公室、组织部、宣传部、机关党委、研究室、法规室、离退休人员工作室；监督执纪部门17个，即信访室、案件监督管理室、党风政风监督室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。机关行政编制144名，驾驶员编制7名，共151名。
二、主要职责
1.协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；
2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；
3.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；
4.向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；
5.理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。
纳入中共开封市纪委2020年度部门预算编制范围的单位包括：中共开封市纪委本级。
第二部分
中共开封市纪委2020年度部门预算
情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共开封市纪委2020年收入总计5024万元，支出总计5024万元，与2019年相比，收、支总计各增加98万元，增长1.99%。主要原因是随着监察体制改革，进一步加大执纪监督和监察调查力度，同时，优化干部队伍建设，进一步选拔优秀人才到本单位工作，在编人员增加。
二、收入预算总体情况说明
中共开封市纪委2020年收入合计5024万元，其中：一般公共预算5024万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
中共开封市纪委2020年支出合计5024万元，其中：基本支出2024万元，占40.29%；项目支出3000万元，占59.71%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共开封市纪委2020年一般公共预算收支预算5024万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加98万元，增长1.99%。政府性基金收支预算增加0万元，保持不变。主要原因是随着监察体制改革，进一步加大执纪监督和监察调查力度；同时，优化干部队伍建设，进一步选拔优秀人才到本单位工作，在编人员增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共开封市纪委2020年一般公共预算支出年初预算为5024万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出4453万元，占88.63%；社会保障和就业支出367万元，占7.3%；医疗卫生支出108万元，占2.15%；住房保障支出96万元，占1.91%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我委《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
我委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
我委2020年“三公”经费预算为80万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少3.3万元。主要原因是进一步厉行勤俭节约，缩减公务支出。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2019年相比保持不变。
（二）公务用车购置及运行费50万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比保持不变。公务用车运行维护费预算数比2019年增加3万元，主要原因是随着监察体制改革，进一步加大执纪监督和监察调查力度。
（三）公务接待费30万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少6.3万元。主要原因是进一步厉行勤俭节约，缩减公务支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共开封市纪委2020年机关运行经费支出预算1453万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，中共开封市纪委无政府采购项目。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年，我委已对8个项目设立了预算绩效目标，涉及资金3000万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我委共有车辆15辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我委没有负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年度中共开封市纪委部门预算表
