2020年度

中共通许县纪律检查委员会部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　中共通许县纪律检查委员会概况

部门职责

机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 通许县纪律检查委员会概况

一、部门职责

通许县纪委在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的方针路线、决策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置

通许县纪委内设机构11个，包括：办公室、组织部、宣传部、研究室、法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第四纪检监察室、17个纪检派驻组。另设有案件审理室和纪检监察干部监督室。

从决算单位构成看，纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。另外，由纪律检查委员会管理的巡察工作办公室、巡察部门决算纳入我部门汇总反映。

2019年度，通许县纪律检查委员会。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位为0个：

1、通许县纪委本级。

第二部分 2020年度部门决算表

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：通许县纪委					单位：万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2264.43	一、一般公共服务支出	28	1892.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	35	92.41
	9		九、卫生健康支出	36	28.44
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、灾害防治级应急管理支出	48	0
	22		二十二、其他支出	49	0
本年收入合计	23	2264.43	本年支出合计	50	2013.54
使用非财政拨款结余	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	559.62	年末结转和结余	52	810.51
	26			53
总计	27	2824.05	总计	54	2824.05
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表
														公开02表
部门：		通许县纪委												单位：万元
项 目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类 科目编码		科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6		7
合计			2264.43		2264.43		0		0		0		0		0
201		一般公共服务支出	2113.46		2113.46		0		0		0		0		0
20111		纪检监察事务	2113.46		2113.46		0		0		0		0		0
2011101		行政运行	148.38		148.38		0		0		0		0		0
2011106		巡视工作	51.5		51.5		0		0		0		0		0
2011199		其他纪检监察事务支出	578.16		578.16		0		0		0		0		0
208		社会保障和就业支出	122.53		122.53		0		0		0		0		0
20805		行政事业单位养老支出	102.96		102.96		0		0		0		0		0
2050501		行政单位离退休	5.31		5.31		0		0		0		0		0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.65		97.65		0		0		0		0		0
20808		抚恤	19.57		19.57		0		0		0		0		0
2080801		死亡抚恤	19.57		19.57		0		0		0		0		0
210		卫生健康支出	28.44		28.44		0		0		0		0		0
21011		行政事业单位医疗	28.44		28.44		0		0		0		0		0
2101101		行政单位医疗	21.41		21.41		0		0		0		0		0
2101102		事业单位医疗	7.03		7.03		0		0		0		0		0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表
													公开03表
部门：			通许县纪委										单位：万元
项 目				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类 科目编码		科目名称
栏次				1		2		3		4		5		6
合计				2013.54		2013.54		0		0		0		0
201		一般公共服务支出		1892.69		1892.69		0		0		0		0
20111		纪检监察事务		1892.69		1892.69		0		0		0		0
2011101		行政运行		1608.11		1608.11		0		0		0		0
2011106		巡视工作		51.5		51.5		0		0		0		0
2011199		其他纪检监察事务支出		233.08		233.08		0		0		0		0
208		社会保障和就业支出		92.41		92.41		0		0		0		0
20805		行政事业单位养老支出		92.41		92.41		0		0		0		0
2050501		行政单位离退休		5.31		5.31		0		0		0		0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		87.10		87.10		0		0		0		0
210		卫生健康支出		28.44		28.44		0		0		0		0
21011		行政事业单位医疗		28.44		28.44		0		0		0		0
2101101		行政单位医疗		21.41		21.41		0		0		0		0
2101102		事业单位医疗		7.03		7.03		0		0		0		0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：通许县纪委								单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2264.43	一、一般公共服务支出	33	1892.69	1892.69	0		0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0		0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0		0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0		0
	5		五、教育支出	37	0	0	0		0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0		0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0		0
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.41	92.41	0		0
	9		九、卫生健康支出	41	28.44	28.44	0		0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0		0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0		0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0		0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0		0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0		0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0		0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0		0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0		0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0		0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0		0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0		0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0		0
	22		二十二、灾害防止及应急管理支出	54	0	0	0		0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0		0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0		0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0		0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0		0
本年收入合计	27		本年支出合计	59	2013.54	2013.54	0		0
年初财政拨款结转和结余	28	559.62	年末财政拨款结转和结余	60	810.51	810.51	0		0
一般公共预算财政拨款	29	559.62		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	2824.05	总计	64	2824.05	2824.05	0		0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：			通许县纪委			单位：万元
项 目				本年支出
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				2013.54	2013.54	0
201			一般公共服务支出	1892.69	1892.69	0
20111			纪检监察事务	1892.69	1892.69	0
2011101			行政运行	1608.11	1608.11	0
2011106			巡视工作	51.5	51.5	0
2011199			其他纪检监察事务支出	233.08	233.08	0
208			社会保障和就业支出	92.41	92.41	0
20805			行政事业单位养老支出	92.41	92.41	0
2050501			行政单位离退休	5.31	5.31	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.10	87.10	0
210			卫生健康支出	28.44	28.44	0
21011			行政事业单位医疗	28.44	28.44	0
2101101			行政单位医疗	21.41	21.41	0
2101102			事业单位医疗	7.03	7.03	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	通许县纪委							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1111.39	302	商品和服务支出	633.26	310	资本性支出	263.58
30101	基本工资	471.83	30201	办公费	232.62	31001	房屋建筑物购建	233.08
30102	津贴补贴	320.98	30202	印刷费	45.09	31002	办公设备购置	30.5
30103	奖金	151.68	30203	咨询费	6.51	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	51.36	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.75	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.10	30206	电费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	8.34	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	94.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	46.21	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	11.35	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	5.31	30215	会议费	8.98	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	9.72	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	4.62	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	5.31	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	21.63	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	82.06	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.91	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	35.19	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	7.99	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
人员经费合计		1116.7	公用经费合计					896.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：	通许县纪委										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	0	300	250	50	10	39.81	0	35.19	0	35.19	4.62
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开08表
部门：				通许县纪委												单位：万元
项 目					年初结转和结余		本年收入		本年支出						年末结转和结余
功能分类 科目编码			科目名称		小计				基本支出		项目支出
栏次					1		2		3		4		5		6
合计					0		0		0		0		0		0
					0		0		0		0		0		0
					0		0		0		0		0		0
					0		0		0		0		0		0
					0		0		0		0		0		0
					0		0		0		0		0		0
					0		0		0		0		0		0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2824.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加218.45万元，增长8.38%。主要原因是主要原因是监察体制改革后，人员增加及工资调整，纪检监察办案装备及公务用车购买。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2264.43万元，其中：财政拨款收入2264.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2013.54万元，其中：基本支出2013.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2824.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加218.45万元，增长8.38%。主要原因是主要原因是监察体制改革后，人员增加及工资调整，纪检监察办案装备及公务用车购买。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2013.54万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.44万元，下降1.6%。主要原因是响应国家过苦日子号召，勤俭节约，绿色出行，杜绝浪费，节约能源，减少开支。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2013.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1892.69万元，占94%。外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出92.41万元，占比4.59%；卫生健康支出28.44万元，占比1.41%

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4377万元，支出决算为2013.54万元，完成年初预算的46%。其中：

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）。年初预算为1803万元，支出决算为1608.11万元，完成年初预算的89.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算购置的公务用车未购置，费用支出减少。

2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 巡视工作（项）。年初预算为51.5万元，支出决算为51.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为157.5万元，支出决算为233.08万元，完成年初预算的147.99%。决算数与年初预算数存在差异的原因是监察体制改革纪委派驻机构人员增加，相应的工资及其他费用也随着增加。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为196万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的2.71%。决算数与年初预算数存在差异的原因是预算时含有退休人员的工资收入，决算时因退休人员工资不在财政局发放，所以未算在决算数值内。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为87.1万元，完成年初预算的72.58%。决算数与年初预算数存在差异的原因是因疫情爆发养老保险金缴费比例由原来的28%下调为24%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为30万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的71.37%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本年度部分人员调出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的70.3%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本年度部分人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2045.98万元。其中：人员经费1072.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费973.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为78.32万元，完成预算的97.9%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约车辆用油，减少公务接待费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2013.54万元。其中：人员经费1116.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费896.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、房屋建筑物构建。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为310万元，支出决算为39.81万元，完成预算的12.84%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2020年购置公务用车预算250万元，因其他原因未能购买，所以决算数与预算数相差较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算35.19万元，完成预算的1.17%，占88.39%；公务接待费支出决算4.62万元，完成预算的46.2%，占11.61%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2．公务用车购置及运行费初预算为300万元，支出决算为35.19万元，完成年初预算的1.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年购置公务用车预算250万元，因其他原因未能购买，为响应国家过苦日子号召，勤俭节约，绿色出行，节约能源，减少开支。所以决算数与预算数相差较大。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出35.19万元。主要用于公务用车的运行维护。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费初预算为10万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的46.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家过苦日子号召，勤俭节约，绿色出行，杜绝浪费，节约能源，减少开支。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出4.62万元。主要用于交流检查的接待、办案办公的接待。2020年共接待国内来访团组192个、来宾1320人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位跟据《通许县财政局关于开展2020年度财政资金部门绩效自评及财政重点绩效评价工作的通知》要求，抽调相关业务部门的工作人员组织实施绩效自评工作。具体开展情况如下：

评价工作准备情况

一是明确绩效评价的内容和范围，确定四个方面的评价内容和此次绩效评价的范围。二是研究评价指标体系。三是召开座谈会，对方案进行反复讨论并广泛征求有关部门和有关人员意见，四是确定了部门项目预算评价办法。

评价工作组织实施情况

1.成立预算绩效评价组。为保证绩效评价工作顺利开展，我委成立了专门绩效评价小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

2.组织部门自评。预算按照要求整理相关数据和资料对对部门综合绩效情况进行自我评价，填报《2020年度县级部门预算项目绩效自评表》，并撰写《2020年度部门年度绩效自评报告》。

3、组织开展绩效重点评价工作。重点绩效评价小组对自评和复核情况进行重点评价。本次重点评价对象为2020年度预算的8个项目，涉及资金1242万元。

（二）项目绩效自评结果。

1.我单位根据专项绩效评定指标，对各项目量化评价，自评指标得分93分。

2.按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分93分，所有项目均与批复下达相符。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位为了更好发挥财政资金的经济效益，社会效益，生态效益，按照县财政局的要求，组织有关人员于2021年6月对2020年部门项目预算情况及绩效进行综合评价，2020年部门项目预算安排资金共计1242万元，全年实施8个项目（办案费评价得分95分，办案装备购置费评价得分93分，培训费评价得分96分，公务用车运行维护费评价得分96分，信访接待大厅及谈话室评价得分97分，购买服务评价得分94分，乡镇纪检办案经费评价得分95分，巡察经费评价得分95分），综合绩效评价等级为优，按照省、市相关文件要求，结合上级文件制定了专项资金管理规定，项目实施情况已达到规划预期效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为万元，支出决算为896.84万元，完成年初预算的83.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是2020年购置公务用车预算250万元，因其他原因未能购买；为响应国家过苦日子号召，勤俭节约，绿色出行，节约能源，减少开支。。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额263.58万元，其中：政府采购货物支出30.5万元、政府采购工程支出233.08万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆16辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。