涧西区纪委
2021年度部门预算
2021年3月31日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 涧西区纪委2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：涧西区纪委2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、机关运行费
十、政府性基金支出情况表
十一、国有资本经营预算支出情况表
十二、政府采购表
十三、新增资产配置表
十四、项目明细表
十五、部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表
十六、项目绩效申报表
第一部分
涧西区纪委部门概况
一、主要职能
主要职责是依据党章党纪和法律法规等，主管全区党的纪律检查、监察及巡察工作，对全区党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，负责对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作等。
二、涧西区纪委机构设置及预算单位构成
（一）机构设置情况
涧西区纪委机关内设15个职能科（室）和区委巡察机构（1个巡察办、4个巡察组）、电教信息网络管理中心等6个归口预算管理单位。
（二）预算单位构成
预算单位构成：1.中共洛阳市涧西区纪律检查委员会
第二部分
涧西区纪委2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
涧西区纪委2021年收入总计1791.41万元，支出总计1791.41万元，与2020年预算相比，收、支总计各增加507.40万元，增长39.52%。主要原因：机构改革人员增加、工资标准调整、人员工资津贴奖金等增加。
二、收入预算总体情况说明
涧西区纪委2021年收入合计1791.41万元，其中：一般公共预算1791.41万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
涧西区纪委2021年支出合计1791.41万元，其中：基本支出1711.41万元，占95.53%；项目支出80万元，占4.47%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
涧西区纪委2021年一般公共预算收支预算1791.41万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加507.40万元，增长39.52%，主要原因：机构改革人员增加、工资标准调整、人员工资津贴奖金等增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无。
五、一般公共预算支出预算情况说明
涧西区纪委部门2021年一般公共预算支出年初预算为1791.41万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1791.41万元，占100%；国防（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出115.51万元，占6.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出99.07万元，占5.53%；工资福利（类）支出1417.65万元，占79.14%；对个人和家庭的补助（类）支出17.06万元，占0.95%；商品和服务（类）支出276.70万元，占15.45%；项目（类）支出80万元，占4.47%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。涧西区纪委《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
涧西区纪委2021年“三公”经费预算为21万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于：无。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：无。
（二）公务用车购置及运行费21万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费21万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：无。
（三）公务接待费0万元，主要用于：无。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：无。
八、政府性基金预算支出情况说明
涧西区纪委2021年府性基金预算支出0万元 ，我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
涧西区纪委2021年国有资金经营预算支出0万元 ,我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
涧西区纪委2021年机关运行经费支出预算276.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
涧西区纪委2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，涧西区纪委共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车：无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
涧西区纪委负责管理的专项转移支付项目共有xxx项，主要是：xx项目xx万元、xx项目xx万元、xx项目xx万元等；涧西区纪委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：涧西区纪委2021年部门预算表
