机关其他信息|2020年度中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会部门预算
2020-11-06 19:17 来源：
洛阳市纪委监委
| 西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 | |||||||
| （ 2020 年） 单位：万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 西工区纪委 | 预算编码 | 105001 | ||||
| 单位 负责人 | 郑志红 | 联系电话 | 63325030 | 编制人数 | 93 | ||
| 单位 联系人 | 邵园园 | 联系电话 | 63677233 | 实有人数 | 70 | ||
| 部门（单位） 职能 | |||||||
| 年度 主要 工作 内容 | 任务名称 | 主要内容或用途 | 部门财政规划金额 | 计划实施 时间 | |||
| 总金额 | 财政资金 | 其他资金 | |||||
| 办案经费-培训费 | 因监察体制改革 成立监察委 人员增加 2020年培训费需13万元 | 13 | 13 | 按季度实施 | |||
| 监察委办公用房改造专项经费 | 因监察体制改革 成立监察委 人员增加 办公场所搬迁 2020年监察委办公用房改造专项经费需104万元 | 104 | 104 | 按季度实施 | |||
| 人均业务费—公务接待 | 因监察体制改革 成立监察委 人员增加 2020年人均业务费-公务接待需4万元 | 4 | 4 | 按需实施 | |||
| 办案经费—会议费 | 因监察体制改革、成立监察委，人员增加，2020年会议费需3万元 | 3 | 3 | 按季度实施 | |||
| 技术保障设备购置费 | 结合我单位实际需求与办案工作的需要，需采购办案辅助装备40万元。 | 40 | 40 | 按季度实施 | |||
| 办案经费—公务用车维护费 | 因监察体制改革、成立监察委，区检察院调拨2辆执法车，我单位公务用车增加到4辆,2020年公务用车维护费需15万元。 | 15 | 15 | 按月实施 | |||
| 日常办公经费 | 日常办公经费 | 60 | 60 | 按月实施 | |||
| 派驻机构专项经费 | 根据省市纪委的文件要求 2020年需技术保障设备购置费20万元 | 20 | 20 | 按季度实施 | |||
| 巡察办工作经费-设备购置 | 工作需要 | 15 | 15 | 按季度实施 | |||
| 办案经费—办公设备购置费 | 因派驻纪检组长11人已到我委，2020年新调入11人到我委，人员增加，需购置办公设备一批 | 30 | 30 | 按季度实施 | |||
| 人均业务费—其他 | 因监察体制改革 成立监察委 人员增加 2020人均业务费需92万元 | 92 | 92 | 按月实施 | |||
| 巡察办工作经费-其他 | 工作需要 | 20.8 | 20.8 | 按月实施 | |||
| 办公办案场所租赁费 | 根据《西工区深化国家监察体制改革试点工作实施方案》，经区委区政府研究同意租赁东下池村委会原地址 | 65 | 65 | 按年实施 | |||
| 公务灶运行相关费用 | 公务灶运行 | 16 | 16 | 按月实施 | |||
| 巡察办工作经费-政府购买服务 | 是通过政府购买服务 提高办公办案效率 | 6.8 | 6.8 | 按月实施 | |||
| 办案经费—其他（含留置） | 因监察体制改革 成立监察委 人员增加 2020年办案经费-其他需80万 | 80 | 80 | 按月实施 | |||
| 看护队伍人员经费 | 看护队伍人员经费 | 27.2 | 27.2 | 按季度实施 | |||
| 巡察办人均业务经费 | 因监察体制改革 成立监察委 人员增加 2020年巡察办人均业务经费需14.4万 | 14.4 | 14.4 | 按月实施 | |||
| 党建工作经费 | 因监察体制改革成立监察委人员增加党建工作经费需3.47万 | 3.47 | 3.47 | 按季度实施 | |||
| 年度 总体 目标 | 办案经费-培训费 | 做好工作人员培训费计划 ，按季度实施 | |||||
| 监察委办公用房改造专项经费 | 年初做好监察委办公用房改造专项经费计划， 按季度实施 | ||||||
| 人均业务费—公务接待 | 做好公务接待费计划， 按需实施 | ||||||
| 办案经费—会议费 | 做好会议费计划，按季度实施 | ||||||
| 技术保障设备购置费 | 结合我单位实际需求与办案工作的需要，需采购办案辅助装备40万元，按季度实施 | ||||||
| 办案经费—公务用车维护费 | 做好公务用车维护费计划,按季度实施。 | ||||||
| 日常办公经费 | 年初做好日常工作经费计划，按月实施 | ||||||
| 派驻机构专项经费 | 年初做好派驻纪检机构专项经费计划 按季度实施 | ||||||
| 巡察办工作经费-设备购置 | 年初做好设备购置支出计划，按季度实施 | ||||||
| 办案经费—办公设备购置费 | 做好办公设备购置工作，按季度实施 | ||||||
| 人均业务费—其他 | 年初做好人均业务费计划，按月实施 | ||||||
| 巡察办工作经费-其他 | 年初做好巡察办工作经费支出计划，按月实施 | ||||||
| 办公办案场所租赁费 | 年初做好办公办案场所租赁费计划，按年实施 | ||||||
| 公务灶运行相关费用 | 年初做好公务灶相关费用支出计划，按月实施 | ||||||
| 巡察办工作经费-政府购买服务 | 年初做好巡察办工作经费计划， 提高办公办案效率，按月实施 | ||||||
| 办案经费—其他（含留置） | 年初做好办案经费计划 ，按月实施 | ||||||
| 看护队伍人员经费 | 年初做好看护人员工作经费支出计划，按季度实施 | ||||||
| 巡察办人均业务经费 | 年初做好巡察办人均业务费计划，按月实施 | ||||||
| 党建工作经费 | 年初做好党建工作经费计划 ，按季度实施 | ||||||
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 （预期提供的公共产品或服务） | 数量指标 | 单位在职人员 | 70人 | ||||
| 审查调查场所建设装修改造装饰工程面积 | 600平方 | ||||||
| 接待人数 | 30人 | ||||||
| 单位在职人员 | 70人 | ||||||
| 单位办案人员 | 70人 | ||||||
| 单位在职人员 | 70人 | ||||||
| 单位水电费 、电话费 | 10000元、2500元 | ||||||
| 派驻纪检组长 | 13人 | ||||||
| 复印打印 、购买打印纸 | 50000张、500箱 | ||||||
| 单位在职人员 | 70人 | ||||||
| 复印打印 、购买打印纸 | 100000张、100箱 | ||||||
| 复印打印、购笔等 | 50000张、500支 | ||||||
| 单位办案人员 | 70人 | ||||||
| 单位工作人员 、厨师 | 70人、3人 | ||||||
| 政府购买服务 | 2人 | ||||||
| 复印打印、购打印纸 | 100000张、100箱 | ||||||
| 单位看护队员 | 18人 | ||||||
| 购打印纸、复印打印 | 500箱、50000张 | ||||||
| 单位党员人数 | 70人 | ||||||
| 质量目标 | 培训费使用率 、培训效果 | 100% | |||||
| 甲醛含量不超标、监察委办公用房改造材料合格率 | 100% | ||||||
| 食宿安排是否经济实用舒适可口、接待学习效果 | 较好 | ||||||
| 培训人员参会率 | 95% | ||||||
| 技术保障设备使用率、合格率 | 100% | ||||||
| 公务用车使用率 | 100% | ||||||
| 办公电话通畅率 | 100% | ||||||
| 设备质量合格率、使用率 | 100% | ||||||
| 设备使用率 | 100% | ||||||
| 办公用品使用率 | 100% | ||||||
| 办公设备及时率 | 95% | ||||||
| 打印纸使用率 | 100% | ||||||
| 办公办案场所租赁费使用率 | 100% | ||||||
| 职工满意度 | 100% | ||||||
| 政府购买服务使用率 | 100% | ||||||
| 打印纸使用率 | 100% | ||||||
| 出勤率、看护效果 | 100% | ||||||
| 办公设备质量 | 95% | ||||||
| 职工对党建活动的参与率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 培训费 、培训时间 | 按季度支付，每季度 | |||||
| 监察委办公用房改造专项经费 | 按需支付 | ||||||
| 接待时间 | 按需接待 | ||||||
| 会议费 | 按季度支付 | ||||||
| 技术保障设备购置费 | 按需支付 | ||||||
| 公务用车维护费 | 按季度支付 | ||||||
| 水电费、电话费 | 按月支付 | ||||||
| 派驻机构专项经费 | 按季度支付 | ||||||
| 发放时间 | 一周一次 | ||||||
| 办公设备使用时间 | 每个工作日 | ||||||
| 发放指标 | 1周1次 | ||||||
| 发放时间 | 一周一次 | ||||||
| 办公办案场所租赁费 | 按年支付 | ||||||
| 公务灶相关费用 | 按月支付 | ||||||
| 发放时间 | 1周1次 | ||||||
| 发放时间 | 1周1次 | ||||||
| 看护队员经费 | 按月支付 | ||||||
| 发放指标 | 一周一次 | ||||||
| 发放报纸时间 | 每个工作日 | ||||||
| 成本指标 | 每季度培训费 | 3.25 | |||||
| 监察委办公用房改造项目装饰工程、审查调查场所建设改造项目电气、空调新风、消防 | 104 | ||||||
| 餐费 、住宿 | 30/人、120/人 | ||||||
| 每季度会议费 | 0.75 | ||||||
| 技术保障设备购置费 | 40 | ||||||
| 每季度公务用车维护费 | 3.75 | ||||||
| 水电费 、电话费 | 1.25 | ||||||
| 办公用品 | 20 | ||||||
| 复印打印 | 每张0.2元 | ||||||
| 每季度办公设备购置费 | 7.5 | ||||||
| 复印打印 | 每张0.2元 | ||||||
| 复印打印 | 每张0.2元 | ||||||
| 办公办案场所租赁费 | 65 | ||||||
| 厨师工资 | 1 | ||||||
| 政府购买服务每月工资 | 0.28/每月 | ||||||
| 复印打印 | 每张0.2元 | ||||||
| 每月看护人员经费 | 2.26 | ||||||
| 复印打印 | 每张0.2元 | ||||||
| 每月订阅报纸费用 | 0.1 | ||||||
| 效益指标 （预期实现的效益和效率） | 经济效益 | 无 | |||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 社会效益 | 保障办公工作正常运转 | 有效提升 | |||||
| 提高办公正常运转 | 有效提升 | ||||||
| 保障办公工作正常运转 | 有效提升 | ||||||
| 保障办公工作正常运转 | 有效提升 | ||||||
| 提高办案效率 | 有效提高 | ||||||
| 保证办公工作正常运转 | 有效提升 | ||||||
| 提高办公效率 | 有效提升 | ||||||
| 提高派驻组的工作效率 | 有效提升 | ||||||
| 保障办公工作正常运转 | 有效提高 | ||||||
| 保障办公工作日常运转 | 有效提高 | ||||||
| 保障办公工作正常运转 | 有效提升 | ||||||
| 提高工作效率 | 有效提高 | ||||||
| 通过提供食饮 满足职工就餐需要 | 有效提升 | ||||||
| 保障办公工作正常运转 | 有效提升 | ||||||
| 保障办公工作正常运转 | 有效提升 | ||||||
| 保障办公工作正常运转 | 有效提升 | ||||||
| 保障办公工作正常运转 | 有效提升 | ||||||
| 保障办公工作日常运转 | 有效提升 | ||||||
| 提升党员的知识素养 | 有效提升 | ||||||
| 生态效益 | 无 | ||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 无 | |||||||
| 可持续发展影响指标 | 持续保障日常工作运转 | 长期 | |||||
| 可持续保障办案基础 | 长期 | ||||||
| 持续保障日常工作运转 | 长期 | ||||||
| 持续保障日常工作运转 | 长期 | ||||||
| 可持续提高办案效率 | 持续 | ||||||
| 持续保障日常工作运转 | 长期 | ||||||
| 提高办公效率 | 长期 | ||||||
| 可持续提高派驻组的工作效率 | 长期 | ||||||
| 提高工作效率 | 持续 | ||||||
| 持续保障办公工作日常运转 | 持续 | ||||||
| 持续保障日常工作运转 | 长期 | ||||||
| 提高工作效率 | 持续 | ||||||
| 持续提高工作效率 | 长期 | ||||||
| 提高工作效率 | 长期 | ||||||
| 提高工作效率 | 持续 | ||||||
| 持续保障日常工作运转 | 长期 | ||||||
| 持续保障日常工作运转 | 长期 | ||||||
| 提高工作运转 | 长期 | ||||||
| 持续提升党员的素质、知识 | 长期 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% | ||||
| 工作人员满意度 | 100% | ||||||
| 接待人员满意度 | 100% | ||||||
| 工作人员满意度 | 100% | ||||||
| 工作人员满意度 | 100% | ||||||
| 工作人员满意度 | 100% | ||||||
| 工作人员满意度 | 100% | ||||||
| 工作人员满意度 | 100% | ||||||
| 工作人员满意度 | 100% | ||||||
| 工作人员满意度 | 100% | ||||||
| 工作人员满意度 | 100% | ||||||
| 工作人员满意度 | 100% | ||||||
| 工作人员满意度 | 100% | ||||||
| 工作人员满意度 | 100% | ||||||
| 群众满意度 | 100% | ||||||
| 工作人员满意度 | 100% | ||||||
| 群众满意度 | 100% | ||||||
| 工作人员满意度 | 100% | ||||||
| 党员的满意度 | 100% | ||||||
| 整体目标设置说明 | 按照上级文件要求，单位日常开展工作需要。 | ||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入 合计 | 其中: | ||||||
| 上年结转 | 公共财政预算拨款 | 专户资金 | 政府性基金 | 事业收入(不含专户资金) | 经营收入 | ||
| 1478.4 | 1478.4 | ||||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出 合计 | 其中: | ||||||
| 基本支出 | 其中: | 项目支出 | 其中 | 经营支出 | |||
| 人员支出 | 日常公用 支出 | 专项项目支出 | 一般性项目支出 | ||||
| 1478.4 | 848.73 | 803.6 | 45.13 | 629.67 | 297.2 | 332.47 | |
| 三公经费合计 | 其中: | ||||||
| 公务接待费 | 公务用车 运维费 | 公务用车 购置费 | 培训费 | 因公 出国费 | 会议费 | ||
| 35 | 4 | 15 | 13 | 3 | |||
| 固定资产（万元） | |||||||
| 固定资产合计 | 其中: | ||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||
| 411.01 | 411.01 | ||||||
| 年度预算测算依据及说明 | 按照上级文件要求，单位日常开展工作需要。 | ||||||
| 参与目标设置人员 | |||||||
| 姓名 | 单位及职务 | 联系电话 | 备注 | ||||
| 郑志红 | 纪委常委 | 63325030 | |||||
| 邵园园 | 财务人员 | 63677233 | |||||
| 单位意见： | 部门审核意见： | ||||||
| 审签人： 年 月 日 | 审签人： | 年 月 日 | |||||
| 财政部门审核意见： | |||||||
| （部门预算管理科室） （绩效中心） | |||||||
| 年 月 日 年 月 日 | |||||||
责任编辑：
西工区