2020年度中国共产党商丘市梁园区纪律检查委员会部门决算
目 录
第一部分 中国共产党商丘市梁园区纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党商丘市梁园区纪律检查委员会概况
一、部门职责
1、负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组 (党委)，各乡镇（街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。
5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。
6、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作中的实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定规范性文件。
7、负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委及区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作, 承担省、市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。
8、负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。
9、配合区委巡视工作领导小组组织开展巡视工作；协同做好巡视整改情况督查督办工作。
10、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、各乡镇（街道）纪委（纪工委）领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
11、完成区委和市纪委监委交办的其他任务。
二、机构设置
中国共产党商丘市梁园区纪律检查委员会内设机构23个，所属事业单位1个，包括：
（一）办公室。负责机关日常运转工作;筹备组织重要活动;组织起草区纪委监委有关综合业务文件文稿和重要文件文稿;督促检查有关工作部署的落实情况∶负责规范性文件的核文、备案审查、清理、编纂;负责机关保密工协调全区纪检监察系统密码管理工作;负责机关后勤保工作;负责机关及所属单位财务管理、国有资产管理和房基建工作;负责机关及派驻机构涉案款物保管工作;负责机关干部职工医疗工作;协调做好安全保卫和卫生防疫工作等。
（二）组织部。根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导;负责区纪委监委机关各部门及所属单位、派驻机构、区委巡察机构干部人事工作;会同有关方面，负责区纪委监委派驻机构、各乡镇（街道）纪委（纪工委）、事业单位和区管企业纪检监察机构领导班子成员的提名、考察、 任免等干部人事工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作;负责离退休干部工作等。
（三）宣传部。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作;负责机关的新闻事务工作;负责综合舆情的监管、研判和处置工作等。
（四）机关党委。负责机关和所属单位党群工作和精神文明建设工作;领导机关纪委工作，负责受理对区纪委监委机关、所属单位及区委巡察机构中人事关系在区纪委的党员干部违纪违法问题的举报，负责问题线索的汇总上报工作。
（五）调研法规室。负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，组织开展政策理论及重大课题调查研究;起草重要文件文稿;负责提出全区纪检监察制度建设规划和计划;起草、修改纪检监察有关制度;参与起草制定地方性法规和规范性文件;负责纪检监察制度的咨询答复、解释指导、评估审查;负责组织协调全区以案促改工作;负责组织协调区纪委牵头的巡视巡察整改工作;承办梁园区纪检监察学会的日常工作等。
（六）信访室。负责受理对党的组织、党员违反党纪行和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告;归口受理对区委管理的党的组织和领导干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报、统一接收区纪委监委派驻或者派出机构、各乡镇（街道）纪委（纪工委）监察员办公室报送的以及其他单位移交的相关信访举报，分类摘要后将问题线索类信访举报移送案件监督管理室等相关部门;受理党员对区纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对区监委作出的涉及本人的处理决不服的复审申请;综合分析信访举报情况;接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项;对转送乡镇（街道）纪委（纪工委）监察员办公室办理的检举控告进行监督检查，对典型问题交办、督办等。
（七）案件监督管理室。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责;统一受理巡视工作机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索;负责对区管干部问题线索进行集中管理、动态更新、定期汇总核对，提出分办处置建议;负责向市纪委监委报告线索处置和案件查办工作;统一受理乡镇（街道）纪委（纪工委）监察员办公室线索处置和案件查办报告，分送有关部门;归口管理审查调查工作中与有关部门的联系协调事项；对调查措施使用进行监督管理，监督检查全区纪检监察系统依纪依法安全办案情况;负责执纪办案特殊装备、信息查询平台的建设、管理、使用和信息技术保障;统筹建立健全区管干部廉政档案工作;协调办理区管干部选拔任用党风廉政意风回复和出国（境）廉政审核工作;负责区纪委监委对交流合作事宜：承担全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，承办区管干部及其他重点个案的追逃追赃工作. 承担区委反腐败协调小组办公室日常工作等。
（八）案件审理室。负责审理区纪委监委直接审查调查和乡（科）级党的组织、纪检监察系统报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出外理或者处分意见;负责案件质量和党纪政务处分决定执行情况的监督检查。
（九）党风政风监督室。负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查;综合协调党的政治纪律和政治规矩执行;综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正"四风"工作;综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题;综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实;综合协调和组织实施有关部门移送的重大事故、事件中涉及监督对象需要问责情形的调查处理工作;组织查处违反中央八项规定精神、"两个责任"等方面的典型案件;综合分析全区党风政风监督工作情况，开展调查研究，提出工作建议;组织开展党风政风监督专项检查活动;指导全区纪检监察系统的党风监察系统干部遵守和执行党的章程和其他完内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况.受理对区纪委监委机关区管干部及各部门、直属单位的领导班子成员，区委巡察机构中人事关系在区纪委的乡科级领导职务及以上干部，区纪委监委派驻机构全体干部;区管企业等纪检监察机构主要负责人，区纪委监委领导班子及其成员涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的举报，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作;指导全区纪检监察系统干部监督工作，督办有关违纪违法案件的调查处理等。
（十）第一至第十一纪检监察室。主要履行依纪依法监督，执纪审查和依法调查处置的职责，监督检查乡镇（街道）和区直单位领导班子及区管干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道得操寸等万面的情况;监督检查联系乡镇（街道）和区直单位党委（党组）落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促纪委监委（派驻、派出机构）落实纪检、监察责任,实施问责;综合分析所联系乡镇（街道）和区直单位党委（党组）政治生态情况，提出加强和改进的意见及工作措施，抓好组织实施和督促检查;承办涉嫌一般违纪问题线索处置;向监察对象所在单位提出监察建议;综合、协调、指导联系乡镇（街道）和区直单位党委（党组〉及其系统的纪检监察工作;指导协调、督促检查联系乡镇(街道）和区直单位营秀（党组）及其系统做好以案促改、巡视整改工作等:承办涉梯严重违纪或者职冬讳法、职务犯罪问题线索的初步这守和立宏审杰涯太 以乃甘他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查、并提出处理建议;向监察对象所在单位提出监察建议。
(十一）纪检监察干部监督室。负责监督检查全区纪检。
（十二）信息技术保障室。负责规划、指导全区纪检监察系统信息化建设;负责区纪委监委机关信息化建设;负责区纪委监委网站的建设、运行、维护和管理;负责执纪办案特殊装备、信息查询平台的建设、管理、使用和信息技术保障。
（十三）申诉复查复议室。负责承办党员对区纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对区委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件，以及共他需要区纪委监委办理的申诉、复核案件等。
所属事业单位：梁园区纪委监委宣传教育培训中心。
从决算单位构成看，中国共产党商丘市梁园区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
中国共产党商丘市梁园区纪律检查委员会(本级)。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门：梁园区纪检会
单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次
1栏 次
2一、一般公共预算财政拨款收入12046.70一、一般公共服务支出141472.56二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出150.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出160.00四、上级补助收入
0.00四、公共安全支出
0.00五、事业收入40.00五、教育支出170.00六、经营收入
0.00六、科学技术支出
0.00七、附属单位上缴收入50.00八、社会保障和就业支出1877.45八、其他收入60.00九、卫生健康支出1929.78
7
十九、住房保障支出2046.36
8
21
本年收入合计92046.70本年支出合计221626.14使用非财政拨款结余10
结余分配23
年初结转和结余11384.50年末结转和结余24805.06
12
25
总计132431.20总计262431.20注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表部门：
单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类
科目编码科目名称栏次1234567合计2046.702046.700.000.000.000.000.00201一般公共服务支出1893.111893.110.000.000.000.000.0020111纪检监察事务1893.111893.110.000.000.000.000.002011101行政运行807.69807.690.000.000.000.000.002011150事业运行88.1288.120.000.000.000.000.002011199其他纪检监察事务支出997.30997.300.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出77.4577.450.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出75.9075.900.000.000.000.000.002080501行政单位离退休2.202.200.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.7073.700.000.000.000.000.0020808抚恤1.551.550.000.000.000.000.002080801死亡抚恤1.551.550.000.000.000.000.00210卫生健康支出29.7829.780.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗29.7829.780.000.000.000.000.002101101行政单位医疗27.1527.150.000.000.000.000.002101102事业单位医疗2.632.630.000.000.000.000.00221住房保障支出46.3646.360.000.000.000.000.0022102住房改革支出46.3646.360.000.000.000.000.002210201住房公积金46.3646.360.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表部门：
单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类
科目编码科目名称栏次123456合计1626.141045.88580.260.000.000.00201一般公共服务支出1472.56892.30580.260.000.000.0020111纪检监察事务1472.56892.30580.260.000.000.002011101行政运行804.18804.180.000.000.000.002011150事业运行88.1288.120.000.000.000.002011199其他纪检监察事务支出580.260.00580.260.000.000.00208社会保障和就业支出77.4577.450.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出75.9075.900.000.000.000.002080501行政单位离退休2.202.200.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.7073.700.000.000.000.0020808抚恤1.551.550.000.000.000.002080801死亡抚恤1.551.550.000.000.000.00210卫生健康支出29.7829.780.000.000.000.0021011行政事业单位医疗29.7829.780.000.000.000.002101101行政单位医疗27.1527.150.000.000.000.002101102事业单位医疗2.632.630.000.000.000.00221住房保障支出46.3646.360.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额46.36转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。46.36
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
单位：万元
收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏 次
1栏 次
2345一、一般公共预算财政拨款12046.70一、一般公共服务支出151472.561472.560.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出160.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出170.000.000.000.00
4
四、公共安全支出180.000.000.000.00
5
五、教育支出190.000.000.000.00
6
八、社会保障和就业支出2077.4577.450.000.00
7
九、卫生健康支出2129.7829.780.000.00
8
十九、住房保障支出2246.3646.360.000.00本年收入合计92046.70本年支出合计231626.141626.140.000.00年初财政拨款结转和结余10384.50年末财政拨款结转和结余24805.06805.060.000.00一般公共预算财政拨款11384.50
25
政府性基金预算财政拨款120.00
26
国有资本经营预算财政拨款130.00
27
总计142431.20总计282431.202431.200.000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表部门：
单位：万元项 目本年支出功能分类
科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计1626.141045.88580.26201一般公共服务支出1,472.56892.30580.2620111纪检监察事务1,472.56892.30580.262011101行政运行804.18804.180.002011150事业运行88.1288.120.002011199其他纪检监察事务支出580.260.00580.26208社会保障和就业支出77.4577.450.0020805行政事业单位养老支出75.9075.900.002080501行政单位离退休2.202.200.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.7073.700.0020808抚恤1.551.550.002080801死亡抚恤1.551.550.00210卫生健康支出29.7829.780.0021011行政事业单位医疗29.7829.780.002101101行政单位医疗27.1527.150.002101102事业单位医疗2.632.630.00221住房保障支出46.3646.360.0022102住房改革支出46.3646.360.002210201住房公积金46.3646.360.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表部门：
单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出786.89302商品和服务支出221.97310资本性支出33.2830101基本工资217.6430201办公费7.8331001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴221.8430202印刷费2.4531002办公设备购置16.8030103奖金92.1630203咨询费0.0031003专用设备购置16.4830106伙食补助费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.0030107绩效工资0.0030205水费0.0031006大型修缮0.0030108机关事业单位基本养老保险费109.2930206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030109职业年金缴费17.7930207邮电费8.1031008物资储备0.0030110职工基本医疗保险缴费29.7830208取暖费0.0031009土地补偿0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.0030112其他社会保障缴费1.0330211差旅费37.9131011地上附着物和青苗补偿0.0030113住房公积金46.3630212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费22.3731013公务用车购置0.0030199其他工资福利支出51.0030214租赁费0.4031019其他交通工具购置0.00303对个人和家庭的补助3.7430215会议费0.0031021文物和陈列品购置0.0030301离休费0.0030216培训费0.2831022无形资产购置0.0030302退休费2.2030217公务招待费0.0031099其他资本性支出0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.00312对企业补助
30304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031201资本金注入
30305生活补助1.5530225专用燃料费0.0031203政府投资基金股权投资
30306救济费0.0030226劳务费0.5831204费用补贴
30307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031205利息补贴
30308助学金0.0030228工会经费0.0031299其他对企业补助
30309奖励金0.0030229福利费36.36313对社会保障基金补助
30310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费2.5631302对社会保险基金补助
30399对其他个人和家庭的补助支出0.0030239其他交通费用50.3331303补充全国社会保障基金
30240税金及附加费用0.03399其他支出0.00
30299其他商品和服务支出52.7639906赠与0.00
307债务利息及费用支出0.0039907国家赔偿费用支出0.00
30701国内债务付息0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30702国外债务付息0.0039999其他支出0.00
30703国内债务发行费用
30704国外债务发行费用
人员经费合计790.63公用经费合计255.24注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表部门：
单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车
购置费公务用车
运行费小计公务用车
购置费公务用车
运行费1234567891011123.000.003.000.003.000.002.560.002.560.002.560.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为2431.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加80.71万元，增长3.43%。主要原因是一般公共服务支出减少，年末结转和结余增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2046.70万元，其中：财政拨款收入2046.70万元，占100%；上级补助收0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1626.14万元，其中：基本支出1045.88元，占64.32%；项目支出580.26万元，占35.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为2431.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加80.71万元，增长3.43%。主要原因是一般公共服务支出减少，年末结转和结余增加.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1626.14万元，占支出合计的66.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少339.85万元，下降17.29%。主要原因是一般公共服务支出、其他纪检监察事务支出减少。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1626.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1472.56万元，占90.56%；社会保障和就业（类）支出77.45万元，占4.76%；卫生健康（类）支出29.78万元，占1.83%；住房保障（类）支出46.36万元，占2.85%；
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2576.06万元，支出决算为1626.14万元，完成年初预算的63.13%。其中：
1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为391.47万元，支出决算为804.18万元，完成年初预算的205.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资额的增加及办公费的增加。
2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为73.95万元，支出决算为88.12万元，完成年初预算的119.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增加工资额增加。
3.一般公共服务（类）纪律监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为1955.19万元，支出决算为580.06万元，完成年初预算的29.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定、厉行节约；由于更换电子设备系统等配置，检举举报平台项目暂未推进。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为28.21万元，支出决算为2.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是归口社保统一管理。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为60.86万元，支出决算为73.70万元，完成年初预算的121.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数上调。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤基数上调。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.71万元，支出决算为27.15万元，完成年初预算的131.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、医疗基数上调。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.41万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的59.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动。
9.住房保障支出（类）住房改革（款） 住房公积金（项）。年初预算为39.90万元，支出决算为46.36万元，完成年初预算的116.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员增加、基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1045.87万元。其中：人员经费790.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费255.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.56万元，完成预算的85.33%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定、厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.56万元，完成预算的85.33%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公务用车购置及运行费初预算为3万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的85.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定、厉行节约。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出2.56万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
狠抓绩效考评，确保党委政府决策部署有效落实。绩效指标是绩效考评的重要依据，是绩效管理工作的基础。开展绩效管理工作，不仅是政府自身管理的需要，也是人民群众参与管理社会事务，监督政府的现实需要。实践中，我们把公众评议纳入绩效考评综合得分中，坚持把人民群众拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为绩效管理的根本标准，坚持问政于民、问需于民，建立党委领导、政府主导、社会参与、人民群众满意的绩效管理制度体系。
（二）项目绩效自评结果。
结合部门实际需要开展的工作，设立绩效目标。目标设定客观实际，严格按预算执行质量，预算执行进度，厉行节约的要求，做到了清晰、细化。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位无此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基本安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为31.13万元，支出决算为221.97万元，完成年初预算的713.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用、办案数量增加。与上年决算相比减少64.49万元，存在差异的主要原因是厉行节约。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
