目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分夏邑县纪律检查委员会2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 夏邑县纪律检查委员会2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门整体绩效目标表
十、项目绩效目标表
十一、国有资产占用使用情况表
第一部分
XX部门概况
主要职能
（一）机构设置情况
夏邑县纪律检查委员会包含二级机构2个，县纪检监察宣传教育培训中心和纪检监察农村工作室;单位人员编制共计100名，其中，行政、参公及工勤编制77人；在职职工77人，离退休人员6人。
（二）部门职责
1、负责对本单位领导班子及基层党组织、党员和监察对象贯彻执行党的决议、国家和政府的法律、法规及遵守党纪、政纪的情况进行监督检查；
2、负责组织、协调、督促检查全局党风廉政建设和反腐败工作；
3、负责建立健全适应纪检监察系统的管理、制度、监督并重在惩治和预防腐败体系，明确责任，并推进落实；
4、负责组织开展对党员和各级领导干部及监察对象的党性、党风、党纪和廉政专题教育；于组织、人事部门共同抓好领导干部在廉洁自律工作；
5、负责受理并查处有关党纪、政纪内容的信访、举报、检举、控告，受理党员和监察对象不服党纪、政纪处分的申诉；做好对受处分党员、监察对象的考察教育工作；
二、夏邑县纪律检查委员会预算单位构成
本部门预算为汇总预算，包含二级机构2个，纳入夏邑县纪律检查委员会2021年度部门预算编制范围的单位包括：
1、夏邑县纪律检查委员会本级;
2、县纪检监察宣传教育培训中心;
3、纪检监察农村工作室。
第二部分
夏邑县纪律检查委员会2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
夏邑县纪律检查委员会2021年收入858.93万元，支出总计858.93万元，与2020年相比，收、支总计各增加2.23万元，增长0.2%。主要原因：本年度有新划转人员，相应公用经费增加。
二、收入预算总体情况说明
夏邑县纪律检查委员会2021年收入合计858.93万元，其中：一般公共预算收入858.93万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
夏邑县纪律检查委员会2021年支出合计858.93万元，其中：基本支出858.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
夏邑县纪律检查委员会2020年一般公共预算收支预算858.93万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加2.23万元，增长0.2%，主要原因：2020年预算增加主要由于新划转人员，工资福利支出以及相应的办公费用和其他公用经费增加；政府性基金收支增加0万元，与2020年相比，无变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
夏邑县纪律检查委员会2021年一般公共预算支出年初预算为858.93万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出723.2万元，占84%；社会保障和就业支出69.09万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出25.76万元，占3%；住房保障支出40.88万元，占5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
夏邑县纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出615.16万元，其中：人员经费544.55万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费70.61万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
夏邑县纪律检查委员会2021年“三公”经费预算为1.8万元， 与2020年相比，无变化。
具体支出情况如下：
因公出国（境）费0万元，与2020年相比，无变化。
公务用车购置及运行费1.8万元。其中公务车辆购置费0万元，与2020年相比，无变化；公务用车运行维护费 1.8万元，主要用于车辆运行及维护,与2020年相比，无变化。
（三）公务接待费0万元，与2020年相比，无变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
夏邑县纪律检查委员会2021年机关运行经费支出预算70.61万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少6.09万元，减少8%，主要原因：日常公用经费有所减少。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 856.7万元，其中人员经费支出544.55万元，公用经费支出70.61万元。
（四）国有资产占用情况
共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
附件：2021年度预算表
