中共永城市纪委监委机关2020年部门预算公开
第一部分 中共永城市纪委监委机关单位概况
一、中共永城市纪委监委机关主要职能
（一）部门主要职责
1.督促党员干部认真贯彻执行党的路线、方针、政策，提高维护党的政治纪律的自觉性。
2.密切联系群众，倾听群众的意见和建议，及时掌握群众的思想情况。
3.密切配合市委开展工作，经常提出建设性意见，积极完成市委交办的各项工作，当好市委的参谋和助手。
4.监督、检查民主生活会和组织生活会制度及领导干部参加党的组织生活会的情况。
5.负责检查党员违反党纪的问题，提出处理意见，考察了解受处理党员改正错误的情况，并教育帮助其改正错误，积极工作。
6.监督检查各项规章制度的落实情况。
7.维护党员的民主权利，受理党员的控告和申诉，及时向市委书记和上级纪委汇报，协助上级纪检组织做好本单位党员违纪案件的查处工作。
8.定期和不定期向市委汇报和反映本单位党风党纪情况，重大问题向上级纪检组织汇报。
(二)人员构成情况
该单位归口预算管理单位人员编制共计97名，其中，行政编制68人；事业编制29人，在职职工59人，离退休人员38人。
二、中共永城市纪委监委机关单位构成
中共永城市纪委监委机关部门预算包含中共永城市纪委监委机关本级预算和市委巡察办预算。
第二部分 中共永城市纪委监委机关单位2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入总计2993.38万元，支出总计2993.38万元，与2019年相比，收、支总计各增加1253.73万元，增长72%。主要原因：新增政府性基金0万元；由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加；非税收入增加，随之返还数增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2020年收入2993.38万元，其中，一般公共预算2993.38万元，部门财政性资金结转0万元。
三、部门支出预算总体情况说明
2020年支出2993.38万元，其中：基本支出1781.38万元，占59.5%；项目支出1212万元，占40.5%。
四、财政拨款收入预算情况说明
2020年收入预算2993.38万元，其中财政拨款2993.38万元，比上年增加1253.73万元，增长72%；纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要变化原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加；非税收入增加，随之返还数增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
2020年支出预算2993.38万元，其中财政拨款支出2993.38万元，比上年增加1253.73万元，增长72%。支出按用途划分为：工资福利支出1573.21万元，占总支出的52.5%，比上年增加981.69万元，增长165%；对个人和家庭的补助36.2万元，占总支出的1.2%，比上年增加34.59万元，增长214%；商品服务支出171.9万元，占总支出的5.7%，比上年增加57.38万元，增长50%；项目支出1212万元，占总支出的40.5%，比上年增加180万元，增长17.4%。主要变化原因：由于机构改革，从原检察院调入人员、工资标准调整等，基本支出较上年增加，各类提取数也随之增加，非税收入增加，随之返还数增加。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
1、2020年“三公”经费预算为5万元。2020年“三公”经费支出预算数比2018年预算减少0万元。具体情况如下：因公出国(境)费用0万元，较上年下降(或增长)0%。
2、公务接待费0万元，较上年下降0%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
3、公务用车运行维护费5万元，较上年下降0%，主要原因：根据上级要求压缩经济开支。
4、公务用车购置0万元，较上年下降(或增长)0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位机关运行经费支出143.66万元，其中：办公费60万元，印刷费16万元，水费5万元，电费10万元，邮电费1.2万元，物业管理费15万元，差旅费12.5万元，会议费5万元，工会经费5.42万元，福利费13.54万元。
（二）政府采购支出情况
无
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2020年，我单位选取股室及村级监督项目、廉政干部集中教育经费项目等2个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金20万元。
（四）国有资产占用情况
截止目前，本单位国有资产共计576.07万元，其中：单位车辆20辆，259.58万元；通用设备102件，共316.49万元。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。
（六）纳入本次预算单位构成情况说明
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。
（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
