根据县委统一部署，2023年8月2日至8月22日，县委第三巡察组对扶沟县住建局党组进行了巡察。9月19日，县委第三巡察组向县住建局党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

集中整改进展情况

（一）关于“聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署情况”的问题。

1、思想政治学习教育薄弱。

问题1、学习二十大精神走过场。

整改结果：长期坚持

整改情况：一是全面提高政治站位，全局深入学习贯彻党的二十大精神，把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见之于成效。二是局党组中心组已制定出切实可行的学习计划，逐字逐句学习二十大原文，自接到巡察反馈问题以来，党组中心组已学习二十大精神三次，截至目前将自学、调研有效结合，借助第二批习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把握好其世界观和方法论，入心入髓把习近平新时代中国特色社会主义内涵丰富、系统完备、逻辑严密的思想体系在工作中充分体现。

问题2、落实“第一议题”制度不严格。

整改结果：长期坚持

整改情况：一是局党组充分提高了对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义的认识，做好“头雁”引领作用，坚持第一时间及时跟进学习、常学常新领会、迅速消化吸收。二是切实增强了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神的责任意识，把贯彻落实党组织会议“第一议题”当作一项政治任务来抓，提前精心准备，科学合理安排，严格遵照执行。三是在领学过第一议题后，认真开展学习讨论与研讨交流，不断学思践悟、融会贯通、真信笃行。

问题3、学习强国不积极、不主动。

整改结果：长期坚持

整改情况：一是明确了由机关支部书记负总责，每季度对全体人员学习强国学习情况开展评比，对分数较低的同志进行通报。二是采取多种形式督促大家提高对学习强国的关注度和学习热情，譬如知识竞赛、有奖问答等。

2、落实上级决策部署不力。

问题4、执行政策不及时。

整改结果：已完成

整改情况：2018年7月16日周口市人民政府办公室关于印发《周口市商品房预售资金监管办法的通知》（周政办〔2018〕62号）；2021年6月30日扶沟县人民政府印发《关于扶沟县商品房预售资金监管办法的通知》（扶政〔2021〕8号）；2021年7月2日扶沟县人民政府办公室印发《关于扶沟县商品房预售资金监管实施细则的通知》（扶政办〔2021〕21号）。根据以上文件精神房地产交易服务中心第一时间召开由开发企业、金融部门相关人员参加的动员会，同时受疫情影响和平台系统建设调试，2022年7月才正式启用商品房预售资金监管平台系统。目前已与26家企业签订三方协议，纳入正常监管中，其余3家属清华园，该小区房屋已经全部售完，已解除资金监管。签订的三方监管协议已补充完整，今后加大监管力度，提升监管质量，同时全面配合“保交楼”工作的加快推进，切实维护购房群众利益。

问题5、执行政策打折扣、搞变通，商品房资金监管有名无实。

整改结果：已完成

整改情况：一是我们对企业的建设资金总额、不可预见的费用、合计初始监管资金总额进行详细核算并列入三方监管协议。加大监管力度，目前已与26家企业签订完善三方协议，纳入正常监管中，二是应纳尽纳，已将需要纳入的企业全部纳入监管平台系统，另外3家清华园、农贸城、四季花雨3个小区已办理竣工验收手续和不动产大证，根据有关规定，已解除资金监管。在今后对此项工作的管理上加强组织协调，严格监管，杜绝再次出现监管漏洞。

问题6、三方监管协议签订不规范。

整改结果：已完成

整改情况：我们对企业的建设资金总额、不可预见的费用、合计初始监管资金总额已完善，在今后的工作中，我们不断完善监管范围，加大监管力度，立行立改。签订的29份协议目前已签订补充完善手续26家，并纳入正常监管中，另外3家清华园、农贸城、四季花雨3个小区已办理竣工验收手续和不动产大证，根据有关规定，已解除资金监管。

问题7、放管服改革不彻底，优化营商环境工作不重视。

整改结果：长期坚持

整改情况：2020年以来我局进驻大厅48项办件量为0的事项属低频事项，没有企业或者个人前来办理，未发生此类事项。为了提高办件量及办件效率，我们及时要求业务人员一是加强学习，进一步强化工作人员的业务培训，切实提高审批业务人员的业务水平和工作效率；二是创新做法，建立联合辅导机制，抽调业务人员深入办事企业，或在大厅办公室为办事企业和群众开展业务咨询、帮办代办工作；三是进一步提高优质服务、规范服务、微笑服务、廉洁服务的理念，树立为群众和企业办好事、办实事的服务意识。严守工作纪律，高标准拓宽和提升服务的内涵和品质。并深入所管理的项目企业进行走访，想方设法帮助企业解决施工过程中存在的问题，让企业解除后顾之忧。

问题8、机构改革进展缓慢。

整改结果：已完成

整改情况：已按照新的三定方案，在人社局事业股把所有人员按扶沟县住房和城乡建设监察大队、扶沟县住房保障和征收服务中心、扶沟县建筑业发展和房地产交易服务中心整合到位，工资股同样。原来的八个事业单位也已于2023年11月16日发布注销公告，公章和法人证书已全部收缴到县编办，目前已完成新机构的设立和变更。

问题9、农村危房改造把关不严。

整改结果：已完成

整改情况：2023年经乡村两级对低收入群体住房安全排查，纳入固城乡危房改造计划任务的有11户。经乡镇组织验收发现尧岗村黄磊危改户，房屋加固维修简单，达不到危房改造标准,并且一直闲置；管岗村危改户王振宇，属于低保户，房屋存在安全隐患，经乡、县级评定为C级危房，目前已经修缮完成，由于其妻子在危房修缮后任村里干部，自己到乡政府主动申请放弃危房改造政策，这两户已取消危房改造资格。2023年固城乡纳入农村危房改造任务的剩余9户，已全部完成改造任务，确保农村低收入群体住房安全。

问题10、指导推进成立业主委员会工作进展慢。

整改结果：基本完成、长期坚持

整改情况：我们已对46家物业小区全面进行排查摸底并建立台账，对未成立业主委员会的物业小区将名单抄送到属地街道办或乡镇人民政府，指导并配合属地街道办或乡镇政府，对符合条件的小区按照法律法规规定和要求督促其尽快召开业主大会并成立业主委员会。同时，我们加强与属地街道办或乡镇政府的沟通协调，截止12月19日，物业服务企业成立业委会的有5家，正在申报成立业委会的有兰乔圣菲、江南玫瑰、万盛国际、一峰城市广场4家。局业务中心积极引导申报成立业委会的企业到属地乡镇政府或街道办办理相应备案手续。

3、保障性住房作用未充分发挥。

问题11、对保障性住房租售申请对象审核不严格，部分不属于住房困难人员购买、租赁，造成房屋长期闲置。

整改结果：长期坚持

整改情况：针对全县3129套保障性住房中有380套闲置以及部分租售申请对象审核不严问题，我们已于2023年11月进行了逐一入户调查并建立台账，根据不同情况，分别作出如下整改：一是对不符合租住条件的10户，终止公租房租赁合同，腾空移交新符合条件的公租房对象续租；二是对因房屋渗漏而闲置的113套产业集聚区公租房，积极向县政府汇报整修，目前已经向县政府打了整修预算报告，待资金到位后，及时进行招标和整修，整修后立即分配使用；三是惠众苑、惠馨苑小区是我县2015年建成投入使用的公租房小区，按当时的政策，县政府以【2015】3号《会议纪要》的形式对两个小区的公租房全部进行了出售，出售后，买房人员享有公租房的所有权、使用权、处置权，因此，个别购买公租房的住户未装修入住或闲置是买房人自己的事，我们总认为不便过多干预。对于这一情况，我们将积极向县政府汇报，如果财政资金许可的情况下，建议县政府将这些已售公租房回购过来，重新进行分配。

4、落实保交楼政策不到位。

问题12、专项借款资金拨付不到位。

整改结果：基本完成

整改情况：恒升铂悦府210万元已于2023年9月6日拨付到位；孔雀城154万元已于2023年8月17日拨付到位；蓝爵世家项目专项借款资金510万元已拨付327万元，剩余183万元还未拨付，目前根据项目续建形成的实物工程量，专项借款183万元拨付申请表正在市里进行联审联批，审批后即可拨付。

问题13、未按期交付。

整改结果：已完成

整改情况：目前2016套保交楼已全部交付。

5、为民服务意识不强。

问题14、12345热线涉及民生问题突出。

整改结果：长期坚持

整改情况：一是设立专人负责，第一时间对热线问题传达到分管领导及业务股室，及时拿出解决方案，做到确保问题解决及时、处理到位、群众满意。二是以高度的责任感、使命感和爱岗敬业精神解决各项牵涉民生问题，努力把工作做到位，减少信访量，真正做到一切为了人民，一切服务于人民。

问题15、对人大建议、政协提案回复不认真，办理不彻底。

整改结果：长期坚持

整改情况：扶沟县政协十一届一次会议第124号提案薄冰玲委员提出建议的整改落实回复：1.县域城区主干道排水不畅问题属于城管局负责（扶沟县市政建设管理所人员及职能已于2017年划归城管局）。2.小区物业主管部门加强管理，督促排水不畅的小区（丹桂华庭小区)物业改扩建现有下水道管道问题我局已安排房地产交易服务中心工作人员前去丹桂华庭物业进行协调办理，督促物业尽快把此问题解决到位。

问题16、对民生问题关注不够。

整改结果：已完成

整改情况：已指派专人在扶沟融媒问政栏目进行回复。并在以后工作中加强业务学习，设立专人负责事关群众生产生活、急难愁盼问题，确保做到第一时间回复并解决，让群众满意，让人民放心。

6、意识形态工作不重视。

问题17、2020年以来，住建局未成立意识形态工作领导小组。

整改结果：长期坚持

整改情况：一是加强意识形态学习，对2021年述职述廉述意识形态报告进行立即整改。二是成立意识形态工作领导小组，组织开展党史学习教育，教育引导全局党员深入学习领会习近平总书记关于党史的重要论述，紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。三是中心组反复研学贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，从加强党的建设和政权建设的高度，充分认识意识形态工作的极端重要性，真正把意识形态工作融入到日常工作当中。

（二）关于“聚焦群众身边腐败问题和不正之风”的问题

1、工程建设与管理失职失责。

问题18、对未批先建未加制止。

整改结果：已完成

整改情况：对未批先建的行为进行了坚决纠正和严厉通报，在全局上下收到良好反响，问题得到全部整改，已办理该项目初步设计与概算批复及该项目施工许可证，目前该项目已竣工并投入使用，住户对小区道路、绿化、管网等配套设施建设比较满意。

问题19、项目招投标把关不严。

整改结果：已完成

整改情况：我单位成立专项调查小组，根据《招标投标法》的规定于2023年11月29日赴三家公司对该事件进行了调查，依据调查情况，依法出具了调查报告。调查结论是：没有发现有确凿的证据表明投标单位及人员在扶沟县马村干渠两侧棚户区改造项目红线内配套基础设施一标段投标中串通投标情况。

问题20、擅自更换项目经理。

整改结果：已完成

整改情况：提高政治站位，加强与业务股室的沟通协调，2020年第一批老旧小区改造5标段，施工单位已按照中标通知书人员完善相关竣工验收报告。第二批老旧小区改造13标段，未备案的项目经理已到住建局进行备案。

问题21、竣工验收资料不全。

整改结果：已完成

整改情况：已补齐2020年第二批老旧小区改造7标段竣工验收资料，持续不断加强对老旧小区改造的监管力度，按职责分工和程序落实好每一步的验收工作，对报告中出现的每一项内容都进行严格审核签字确认。

问题22、违规同时担任多个项目负责人。

整改结果：已完成

整改情况：安排专人对目前所有老旧小区改造项目进行严格审查，督促项目经理对该项目中出现的问题进行整改，以后招标过程中对项目负责人严格审查，杜绝此类情况再次发生。

问题23、私自增加工程量。

整改结果：已完成

整改情况：扶沟县安罗高速连接线绿化项目6标，竞标时按照市场报价进行投标，施工时材料费有所浮动，施工方未按照投标报价进行竣工结算书编制，导致竣工结算金额超合同价、超财政评审，现已要求施工方从新按照投标报价进行竣工结算编制，目前整改已完成。

问题24、涉嫌转包。

整改结果：已完成

整改情况：一是针对马村干渠棚户区改造项目涉嫌转包问题，我单位进行了如实调查，经调查，没有充分的证据和事实证明该企业非法转包。调查的事实是，该企业项目经理杨赛在巡视组来马村干渠项目工地检查时，经建设单位批准请假了，不在施工现场，在检查后的第二天，项目经理已销假回到施工现场上班。当时在现场的施工单位人员为崔师源，崔师源只是项目现场的技术员，不是项目经理，我们不能因为项目经理请假不在施工现场而推定项目转包。二是丁庄棚户区改造建设项目招标文件的项目经理为熊思阳，现场管理实际负责人为周全，项目经理不在岗，对此，我们责令施工单位（中国一冶集团公司）立即纠正，2023年12月，按照有关法规规定，该企业已依法将项目经理变更为周全。

问题25、施工进度缓慢。

整改结果：已完成

整改情况：马村干渠两侧棚户区改造建设项目红线内配套基础设施工程已全部完工。

2、质量监督管理责任缺失缺位。

问题26、监督程序不健全。

整改结果：已完成

整改情况：建业新城27号至30号楼项目、四季花城小区二期等项目均是2020年以前开工项目，由于当时机构改革和监督人员变动调离等原因，造成监督档案中监督计划、交底没有及时归档，现已完善并归档(附：监督计划、交底及制定的归档制度）。

问题27、质量监督不严格。

整改结果：长期坚持

整改情况：加强专业技术人员培训，要求专业技术人员加强业务学习，制定学习计划，参加上级部门的业务培训，提高自身能力，以后工作中按照（豫建〔2012〕53号）制定详细的监督计划并进行审批，遵循差别化管理原则按照监督计划进行巡查、抽查工作，形成工程质量行为监督记录。（附学习计划）

12345民生热线有22条反映金海南苑小区房屋质量问题，墙体裂纹多和电梯噪音过大，达不到国家标准等问题。对业主反映的工程质量缺陷问题，室内墙体开裂，系剪力墙（混凝土材质）与填充墙（粉煤灰材质）两种不一样的墙体材料组合，由于热胀冷缩、墙面装修材料、抹腻子厚薄等综合原因造成的裂缝系质量通病，非结构裂缝。我站工作人员按照《河南省房屋建筑工程质量投诉管理办法》豫建质（2021）9号文件要求均到现场进行了调解处理（附：民生热线回复及照片）。电梯噪音问题，电梯自2020年投入使用每年都有合格检测报告（附：2023年最新检测报告）。所反映问题均已得到妥善解决。

问题28、履职尽责不够。

整改结果：已完成

整改情况：建业新城、粮食仓储设施改扩建、恒辉华府项目按照要求监督人员进行了签字确认。扶沟县麒麟府项目经于责任主体沟通，按照要求进行了分组签字。（附:监督人员签字确认监督记录和签字方案）。

问题29、质量监督材料内容不实。

整改结果：已完成

整改情况：包屯营业厅质量监督记录显示验收组对扶沟县实验中学餐厅主体部分验收问题；由于监督人员监督记录制作和存档把关不严造成不一致，监督记录已经重新制定，并通知责任主体进行签字确认。（附：整改后监督记录及责任主体签字照片）。两个项目施工许可证为同一天办理，工程建设过程中由扶沟县电业局人员对两个项目统一管理，由于工程比较小，资料抽查和竣工验收都在一起办理，但监督报告中监理单位和人员，施工单位负责人，开工日期，施工许可编号，工程造价，工程名称地点均不相同（附：监督报告、施工许可证）。针对存在的问题我局对监督人员进行了批评教育，并要求监督人员写出深刻检查，杜绝类似事件发生。

3、监察大队履职尽责存在短板。

问题30、行政处罚依据不足。

整改结果：已完成

整改情况：麒麟府一期2号楼项目、鸿昌医院职工周转宿舍项目建筑施工许可证、施工合同复印件已附卷宗；下一步将对新建案卷认真整理，对证据收集、文书送达、案卷制作等规范进行。

问题31、行政处罚自由裁量权大，同案不同罚。

整改结果：已完成

整改情况：一是监察队人员学习新修订的《行政处罚法》，就其中的行政处罚的管辖和适用、行政处罚的决定进行、大气污染处罚裁量标准系统学习。二是进一步提高执法人员的业务专业化水平，严格要求队员严格执法、文明执法。

问题32、日常监管成效差流于形式，存在以罚代管。

整改结果：已完成

整改情况：针对东望府项目、麒麟上郡项目、建业府项目违反污染防治法进行罚款后没有整改材料的情况，我队及时把相关整改后的证据材料附到卷宗内，并以此举一反三，发现类似问题一并整改，下一步加大案卷审查力度，加大案卷制作人员业务培训，严格要求案件主办人员认真审理、整理、规范制作处罚案卷。针对绿业元、县医院扬尘治理不到位被责令整改的情况，已经通知项目负责人要严格做到扬尘污染防治措施，同时要求现场监督员严格履行监管职责并对全体监督员进行集中加现场业务培训，要求监督员发现问题要及时督促项目负责人整改问题，对那些流于形式、敷衍整改的项目要坚决教育一批、处罚一批。

4、工作不作为、慢作为、乱作为，漠视群众利益。

问题33、对违规建设行为未及时制止，造成问题楼盘发生。

整改结果：已完成

整改情况：按照县委机构改革精神，2019年规划职责已经划归国土资源局履行。下一步工作中要求我局工作人员加强业务学习，制定学习计划，提高监督管理水平，杜绝类似事件发生（附扶编办〔2020〕40号文）。

问题34、对房屋中介机构监管缺位。

整改结果：已完成

整改情况：2023年7月15日已对亲连亲、果硕、居家乐、意源、金诺五家中介公司下达整改通知，按照有关规定办理网上备案。没有在规定时间内办理相应备案手续的，已于2023年10月23日将以上5家机构名单抄送市场监管局，由于营业执照中包含有家政、婚介、房地产中介等营业范围。建议市场监管部门依法依规取消房地产中介相关营业资格，保留其他营业范围。

问题35、老旧小区改造问题多发，未根据业主需求进行改造。

整改结果：已完成

整改情况：一是已组织专班人员对老旧小区进行走访，征求住户意见，根据群众意愿，由设计单位提高设计标准，完善设计内容让群众满意。二是对二轻局屋顶尽快纳入改造计划。强电属于专线，我们将积极对接电力部门进行协调处理。化粪池下水管等问题我们及时组织施工单位立即进行整改。三是对文化路地税局小区飞线充电问题，我们将督导小区物业在车棚内拉充电专线解决充电问题。四是县高中小区路面积水我们督促施工单位已安装地漏，屋顶漏水已经维修完毕。五是吉祥路毛巾厂小区受场地限制，地方狭小无法进行雨污分流，已督促施工单位调整堵填盖板缝隙，减少异味。六是乡镇企业局屋顶漏雨问题，我们督促施工单位维修整改，已修整完成。七是城关镇卫生院及第二高中未完成工程，目前已安装完毕。

问题36、房屋专项维修资金批复缓慢。

整改结果：基本完成

整改情况：维修资金方案在公示期，房屋正在维修。待竣工验收、公示期过后联合财政部门按照《住宅专项维修资金管理办法》流程办理资金拨付。

问题37、国有资产流失。

整改结果：基本完成、长期坚持

整改情况：一是历史遗留问题正在逐步解决。具体情况说明：棉麻一厂、农机中心等9家单位均是破产及面临倒闭的企业，这些企业的房屋（或厂房）是上世纪60、70年代通过自筹资金在政府土地上建造的。通过多方查找资料及询问老干部职工得知，当时的政策是政府不允许企业自己征地，所以由政府统一征地，企业出资在政府征得的土地上建房，房屋所有权归企业，土地由当时的财政局房管部门代管（房管所当时属财政局下属单位），收取地皮租金。代管依据是1979年7月10日河南省扶沟县革命委员会《关于加强城镇建设和房地产管理的通告》（扶革字1979第118号）文件。该文件第二条明确城镇建设如需占用集体土地者，可按国家规定办理征用手续，凡属公地或国家已履行过征用手续的土地，均由房管部门统一管理使用，由房管部门按照征地时所签订的合同收取地皮租金。前期企业效益好时，企业正常足额缴纳租金，后来因企业破产或重组，导致收缴租金特别困难。后来房管所从财政局划转至住建局后，属自收自支单位，房管所为了发放职工工资，对破产重组企业能收回多少收回多少，也没有再签订新的合同，随着人员更迭，顺延至今。二是整改落实情况。对11家单位拖欠的33万元租金，已收回224333元，下余正在催缴中，已将一家多次催缴无果的承租户诉至县人民法院判决已生效，已申请法院执行。棉麻一厂、农机中心等9家承租单位地皮租金的问题报财政局国资部门进行委托评估，目前评估工作正在筹备中。三是对棉麻一厂、农机中心等9家承租单位地皮管理权的建议。目前，扶沟县建筑业发展和房地产交易服务中心（房地产交易服务中心与住建局定额站、质监站、安全站、墙改办、散装办5个事业股室进行重塑性改革后的单位名称）对棉麻一厂、农机中心等9家承租单位的地皮管理是依据1979年《关于加强城镇建设和房地产管理的通告》（扶革字1979第118号），从时代发展和文件效力上来讲，已明显不符合时宜和职能范围，我们也向周边县市进行了解，只有我县还存在房管所代管地皮的情况。我单位三定方案上，已没有土地管理职责，综合以上实际情况，为充分发挥这些地块的作用，按照现行的法律法规和政策要求，建议由自然资源局土地储备部门进行管理或由财政国资部门进行管理。

问题38、监督管理物业服务有差距。

整改结果：已完成

整改情况：对于业主反映的服务问题，我局对物业公司负责人及相关服务人员进行培训，督促指导提升服务质量。对于业主反映的收费问题，配合市场监管部门进行重新审核并要求公示。对中汇国际城、翰林华府、江南玫瑰小区出现的问题安排专人进行跟进，直到整改符合标准要求。美林湖畔，按照《河南省物业管理理条例》第七十七条第（五）款，价格行政主管部门负责监督检查价格公示、违规收费活动。针对此问题，配合市场监管部门到美林湖畔走访，由市场监管部门根据相关法律法规进行处理。对于金海花苑雨后积水严重的问题，按照《河南省物业管理条例》规定配合属地桐丘街道办召开物业联席会议，组织城管、属地居委会、物业公司对管网及小区内排水系统进行排查，及时整改。

5、违反中央八项规定精神问题屡禁不止。

问题39、节假日派车加油。

整改结果：已完成

整改情况：2020年4月6日、2020年5月5日、2020年6月25日节假日期间共加油570元。2023年11月25日已要求当时的司机全部退回，并经财务人员交存至支付中心账户。2020年1月12日星期天梁某、路某某等三人去周口开会会议文件依据已找到，相关资料已完善。财务室经手人员已认识到错误并作出书面检查，确保不再出现类似情况。

问题40、违规领取公杂费。

整改结果：已完成

整改情况：一是相关人员资金已经退回。二是加强对财务人员的管理，严格执行会计审核制度，严防此类事件再次出现。

问题41、无公函列支招待费。

整改结果：已完成

整改情况：一是相关人员资金已全部退回。二是加强对财务人员的管理，严格执行会计审核制度，严防此类事件再次出现。

问题42、重复领取下乡补贴。

整改结果：已完成

整改情况：相关人员重复领取资金已全部退回，并对当事人进行严厉批评教育，责令签字人员、财务人员做出书面检查，要求在以后的工作中杜绝有此类事情发生。

6、财务制度执行不严。

问题43、违反公务用车定点维修管理规定。

整改结果：已完成

整改情况：加强公务用车管理，规范领导干部用车行为及办公室修车行为，严格按照要求执行，已指定专人负责到公务用车指定地点维修。

问题44、往来账长期挂账未清理。

整改结果：长期坚持

整改情况：一是应收账款9.9万元：经核查财务原始账簿，截止2003年12月底，应收账款98687.62元，2004年以来一直未增减。2003年该笔款项标注为财政专户款。经过查询原始凭证及询问原会计工作人员回忆，之前记账为财政统一记账，该笔应收款项为之前财政记账，后来入系统后挂账。通过查询2003年初97137.62元，2003年明细账发生额显示，该款项是交存于财政专户款，后来财政记账转回单位后，该款项记于应收账款9.9万元。二是其他应收款211.7万元：1、1996年1月建材公司10000元，为组建公司时单位拨入10000元，现该公司早已解散，导致拨入款项无法追回。2、李春跃200元为当年外出学习时借款，因无发票无法冲转，李春跃于2011年7月已去世。3、1994年8月在刘先进任所长时，谢喜林车牌挂靠我单位，后因谢喜林出车祸，举家外逃，法院找到我单位，要求我单位赔偿款25000元，因其家中无人一直未追回。4、2001年12月刘春青10000元，欠交地皮租金。5、2006年12月周新岭1177496元，马振亚880239.5元，为拨付的建房款，因没有审计，无法冲转。6、赵红15000元为刘先进所长在任期间，购赵红旧车一部，款一直未结清，在李木林所长接任后，赵红多次到单位催要车款，后赵红以借款形式先后借走现金15000元。7、王同喜500元为借款，因家里无人未追回。三是应付账款和其他应付款205万元：通过查询原始账簿及向原会计人员询问应付账款情况，应付账款中的集资款部分因为当时收交时有的在老账簿上，而老账簿遗失，因此在退集资款时重新建立新账簿记应付账款借方。2002年以来的账目显示集资款大部分已退回但还在总账上。通过核对2007年账簿，2007年对2006年之前的账目已进行调整把其它应付调整至应付账款。通过对2007年-2019年的应付账款和其他应付款核算，截止2022年底，应付账款贷方为2054514.6元，借方为396300元（集资款286800实际已退回，115500永善医院体检款已付），实际显示应付1652214.6元，经核对2007年明细账2007年预收家属楼购房款1645515.10列入了应付账款项，实际结余应付账款6699.5元，现原始凭证未找出应付款6699.5元对应明细。

问题45、票据入账不规范。

整改结果：已完成

整改情况：已整改，已补盖发票专用章。要求财务责任人严格执行会计审核制度，对会计人员进行严格要求，不得再出现类似情况。

（三）关于“聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设”的问题

1、“两个责任”履行不到位。

问题46、党风廉政建设重视不够。

整改结果：长期坚持

整改情况：一是以集中学习提升廉政意识。充分利用党组会议和干部职工集中学习会议，深入学习《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《廉政准则》、“两个责任”促进党员干部自觉增强道德约束力和纪律观念，不断提高干部个人修养和拒腐防变能力。二是以开展自学提升廉政意识。落实“一岗双责”，推进党风廉政建设。领导班子自觉履行好“一岗双责”，对职责范围内的党风廉政建设承担起应有的责任，切实将党风廉政建设与业务工作同部署、同检查、同落实。

问题47、以案促改工作开展不扎实、成效不明显。

整改结果：长期坚持

整改情况：一是严格按照纪委以案促改规章制度要求，全方位提升治理效能，把深化以案促改作为全面提升治理腐败效能的重要举措，通过专项治理、建章立制、跟踪问效，释放标本兼治的综合效应。二是坚持以制度建设为重点，针对典型案例暴露出来的漏洞和岗位廉政风险，对现行制度进行清理、评估、修订、完善，健全廉政风险防控体系。三是要层层传导压力，将推进以案促改责任落实到具体责任人，定期开展以案促改落实情况“回头看”，对执行不力、打折扣、搞变通等行为严肃问责，强化制度刚性约束。

问题48、派驻监督乏力，上报材料虚以应付。

整改结果：长期坚持

整改情况：做好新时期监督工作，既用好用足行之有效的老办法，又要积极探索监督的新路径。改进工作作风，监督执纪工作是一项具有政治性、严肃性的工作，以高度的革命精神来对待，防止出现错误。端正工作态度，从严从实对待县委和县纪委交办的各项工作，从思想和行动上提高认识，杜绝错误再次发生。

2、基层党组织建设虚化、弱化。

问题49、“三会一课”制度执行不到位。

整改结果：长期坚持

整改情况：局党组要求各党支部严格按照程序认真开展“三会一课”，对参会人员实施签到制度，真正做到以党建为引领，高站位、高姿态、高标准、高效率落实“三会一课”制度。

问题50、主题党日活动形式单一，未按要求开展。

整改结果：长期坚持

整改情况：以第二批习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，有效开展多种形式的主题党日活动：一是组织党员参观塔湾烈士纪念碑、姜鸿起烈士纪念馆，现场进行宣誓活动；二是积极开展“立足岗位做贡献”“学习身边榜样”活动，紧扣中心工作和重点任务，通过设立党员示范岗、组建党员突击队（应急队、志愿服务队）、开展承诺践诺等方式，让每位党员在重点项目、重大任务中更好发挥作用。

问题51、党员发展程序不规范。

整改结果：长期坚持

整改情况：局党组安排专人对李趁玲等人员的转正情况进行认真调查，并对机关支部的“三会一课”记录进行查找，在2022年6月份查询到几位同志的支部大会通过记录。同时，局党组要求各支部在今后工作中一定要按照要求认真履行职责，特别是对“三会一课”记录要精准核对，以防再出现记录错误。

3、党内民主走形式。

问题52、民主决策制度执行不严，大额开支不经党组会议研究。

整改结果：长期坚持

整改情况：严格按照“三重一大”会议要求进行，认真做好会议记录，各位党组成员发表意见建议的，记录人员原汁原味记录酝酿和讨论过程，做到不以班子会代替党组会，规范“三重一大”会议流程，杜绝此类情况再次发生。

4、执行组织纪律不严格。

问题53、超职数配备管理岗位。

整改结果：已完成

整改情况：2023年底我单位机构改革，已严格按照新的三定方案执行，对人员进行定岗定位，对于之前人员超出的情况将进行逐步消化。

问题54、违规进人。

整改结果：已完成

整改情况：经调查前些年因身份证办理不规范，他们三人身份信息与本人实际年龄不符，造成在人事部门登记中出现实际年龄偏小，又因人事工作的特殊原因，近些年未对他们的实际年龄进行变更。现已要求郑某某、何某某、王某某、许某写出个人情况说明。在今后的工作中我们将严格把关，杜绝此类情况的再次发生。

问题55、受处分人员违规晋级。

整改结果：已完成

整改情况：关于受处分人员违规晋级，发现吴丰产有处分，不应该调资后，我们立即进行了整改和人社局工资股联系，拿着工资批复和调资表到工资股，工资股的工作人员已在系统中把吴丰产的调资进行删除，个人调资表进行了销毁，因发现问题比较及时进行了补救，该名同志调资后的工资还未发放，现已整改到位，未造成损失。

问题56、未正常参与年度考核。

整改结果：已完成

整改情况：路光灿2018年、2022年年度考核表在移交人社局资料袋内。王永亮是退伍军人2001年4月份才上班，所以不应该有2000年的年度考核表，2001年年度考核表已找到。至于2012和2013年度的考核表，通过与人社局事业股的负责人沟通，得知2013年以前，所有人员的年度考核都在公务员管理办公室，又与组织部相关负责人联系，得知由于年度考核制度改革，以前的考核补不出来了，因为管理部门变了，章也换了，只有找当年的考核底册，所以把2012年度、2013年度的考核底册复印一份。

5、内控机制把控不严。

问题57、工作纪律执行不严。

整改结果：已完成

整改情况：一是完善了考勤制度，确保所全体干部职工在工作纪律、工作作风方面不出问题。二是办公室定期不定期对全局各股室和干部职工工作纪律考勤、工作作风、服务质量等进行监督检查。

问题58、考勤制度未落实。

整改结果：已完成

整改情况：对照考勤表和请销假及外出工作人员情况汇总表，对考勤中出现的问题进行核实并改正；在今后的考勤过程中，严格执行并不断完善考勤制度，杜绝类似问题发生。

（四）关于“聚焦巡视、巡察整改落实情况”的问题落实巡视整改有偏差。

问题59、整改佐证材料不齐全。

整改结果：长期坚持

整改情况：已制定明确的资料收集、整理、归档流程和标准，确保资料的完整性和规范性;指定专人负责资料管理工作，并建立相应的考核机制，确保资料管理的责任落实；建立定期检查和审核机制，对资料的完整性和准确性进行监督和检验。

问题60、反馈问题边改边犯。

整改结果：基本完成、长期坚持

整改情况：认真督促工程项目落实建筑扬尘治理防治标准，建立扬尘治理长效机制，对工程项目扬尘治理实行差异化管理。对扬尘治理存在问题边改边犯的项目坚决停工整改。加强对物业的监管力度，提高物业服务水平。

问题61、整改台账更新不及时。

整改结果：长期坚持

整改情况：局党组提高政治站位，把巡视巡察整改台账落实到专人负责、专人管理，对整改完成的及时销号，未完成的坚持持续整改。同时把整改情况列入局党组议事日程，实行阶段性整改总结，做到细致完善，确保整改任务圆满完成。

问题62、涉嫌虚假整改。

整改结果：已完成

整改情况：我局已经对方铁党进行了免职处理，对于巡察反馈的问题举一反三，认真落实整改，杜绝此类情况发生。

问题63、未将审计监督反馈问题与巡视问题整改统筹推进。

整改结果：已完成

整改情况：按照维修资金财务管理制度，补建2021—2023年维修资金总账及明细账。完善建立健全各项财务管理制度，使财务管理规范化、制度化，不折不扣地执行国家政策法规以及本单位各项内控制度，严格执行国库集中收付制度，严禁将专户资金划拨至自有资金户进行收支核算。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0394-6221972；邮政信箱：扶沟县桐丘路中段住建局；电子邮箱：fgzjj221972@163.com。

                           中共扶沟县住房和城乡建设局党组

                                2023年12月25日