目 录

第一部分 遂平县纪检会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 遂平县纪检会2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：遂平县纪检会2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、部门整体绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

 

 

第一部分

遂平县纪检会概况

 

一、遂平县纪检会主要职责

县纪委监委的主要职责是：

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道、管委会）（以下简称乡镇）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和县委关于反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（八）负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

（十）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构，乡镇纪检监察机关和县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、遂平县纪检会预算单位构成

1.  遂平县纪检会部门预算包括：

2.  中共遂平县纪律检查委员会共设20个内设机构、16个派驻纪检监察组，20个内设机构分别是办公室、组织部、宣传部、机关党委（调研法规室）、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室、纪检监察干部监督室、廉政教育中心；16个派驻纪检监察组分别是县纪委监委派驻第一至第十六纪检监察组。

纳入遂平纪检会部门预算的单位包含遂平县纪检会本级和下属二级单位预算。

1.遂平县纪检会本级；

3.  巡察办；

4.  监察委；

5.  廉政教育中心；

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

遂平县纪检会2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年遂平县纪检会收入总计3886.65万元，支出总计3886.65万元。与2020年相比，收、支总计各增加88.45万元，增长2.3%。主要原因：成立监察委，机构并入，经费增加。

 二、收入预算总体情况说明

遂平县纪检会2021年收入合计3886.65万元，其中：一般公共预算3886.65万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县纪检会2021年支出合计3886.65万元，其中：基本支出3313.45万元，占85.25%；项目支出573.2万元，占14.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

遂平县纪检会2021年财政拨款收支预算1880.3万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年财政拨款收支相比，增加4.5%。主要原因：机构并入人员增加，经费增加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县纪检会2021年一般公共预算支出年初预算为3886.65万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3633.63万元，占93.5%；社会保障和就业支出122.7万元，占3.16%；医疗卫生支出48.89万元，占1.25%；住房保障支出81.43万元，占2.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2021年一般公共预算基本支出3313.45万元，其中：人员经费1132.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2175.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

按照《财政部关于印发(支出经济分类科目改革方案》的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《一般公共预算基本支出情况表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

遂平县纪检会2021年“三公”经费预算为120.5元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少7.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费34.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费34.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020年相比没有变化，公务用车运行维护费预算数比 2020年减少22.6万元，原因是：厉行节约，减少支出。

（三）公务接待费86万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020年增加15.5万元。主要原因：人员增加，费用增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

遂平县纪检会2021年机关运行经费支出2175.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年我单位共两个项目纳入绩效目标管理，分别是：

纪检办公办案经费，涉及资金200万元。

派驻纪检监察组办案经费，涉及资金83.2万元。

（绩效申报表见附表）

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆12辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

我单位没有负责参与管理的专项转移支付项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。