郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）监察审计局2019年度部门决算

来源：郑州市航空港区纪工委 2020-11-09 15:41

第一部分　郑州航空港经济综合实验区监察审计局概况

　　一、部门职责
　　负责纪检监察工作；负责党风廉政建设责任制的制定和贯彻落实；负责党员干部党风廉政建设、廉洁自律工作；负责审计工作，组织企事业单位例行审计；负责效能监察工作；承担党工委、管委会交办的其他工作。
　　二、机构设置
　　内设机构：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、审计管理室；3个联合纪检监察室。
　　隶属事业单位：审计服务中心。
　　本决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分　　2019年度部门决算表

	收入支出决算总表
					公开01表
部门：郑州市航空港区监察审计局		2019年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,149.43	一、一般公共服务支出	29	2,805.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	300.89
	9		九、卫生健康支出	37	42.79
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50	6.93
	23			51
本年收入合计	24	3,149.43	本年支出合计	52	3,156.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	7.11	年末结转和结余	54	0.18
	27			55
总计	28	3,156.54	总计	56	3,156.54
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		收入决算表
							公开02表
部门：郑州市航空港区监察审计局			2019年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,149.43	3,149.43
201	一般公共服务支出	2,805.75	2,805.75
20108	审计事务	1,406.55	1,406.55
2010804	审计业务	1,406.55	1,406.55
20111	纪检监察事务	1,369.11	1,369.11
2011101	行政运行	901.34	901.34
2011102	一般行政管理事务	213.82	213.82
2011199	其他纪检监察事务支出	253.95	253.95
20113	商贸事务	25.00	25.00
2011302	一般行政管理事务	25.00	25.00
20129	群众团体事务	1.60	1.60
2012902	一般行政管理事务	1.60	1.60
20199	其他一般公共服务支出	3.49	3.49
2019999	其他一般公共服务支出	3.49	3.49
208	社会保障和就业支出	300.89	300.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.60	26.60
2080102	一般行政管理事务	26.60	26.60
20805	行政事业单位离退休	274.29	274.29
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.16	236.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42
210	卫生健康支出	42.79	42.79
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		支出决算表
							公开03表
部门：郑州市航空港区监察审计局		2019年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,156.36	1,229.51	1,926.85
201	一般公共服务支出	2,805.75	904.83	1,900.92
20108	审计事务	1,406.55		1,406.55
2010804	审计业务	1,406.55		1,406.55
20111	纪检监察事务	1,369.11	901.34	1,369.11
2011101	行政运行	901.34	901.34
2011102	一般行政管理事务	213.82		213.82
2011199	其他纪检监察事务支出	253.95		253.95
20113	商贸事务	25.00		25.00
2011302	一般行政管理事务	25.00		25.00
20129	群众团体事务	1.60		1.60
2012902	一般行政管理事务	1.60		1.60
20199	其他一般公共服务支出	3.49	3.49
2019999	其他一般公共服务支出	3.49	3.49
208	社会保障和就业支出	300.89	281.89	19.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.60	7.60	19.00
2080102	一般行政管理事务	26.60	7.60	19.00
20805	行政事业单位离退休	274.29	274.29
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.16	236.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42
210	卫生健康支出	42.79	42.79
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79
229	其他支出	6.93		6.93
22999	其他支出	6.93		6.93
2299901	其他支出	6.93		6.93
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：郑州市航空港区监察审计局			2019年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,149.43	一、一般公共服务支出	30	2,805.75	2,805.75
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	300.89	300.89
	9		九、卫生健康支出	38	42.79	42.79
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	3,149.43	本年支出合计	53	3,149.43	3,149.43
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	3,149.43	总计	58	3,149.43	3,149.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：郑州市航空港区监察审计局	2019年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,149.43	1,229.51	1,919.92
201	一般公共服务支出	2,805.75	904.83	1,900.92
20108	审计事务	1,406.55		1,406.55
2010804	审计业务	1,406.55		1,406.55
20111	纪检监察事务	1,369.11	901.34	1,369.11
2011101	行政运行	901.34	901.34
2011102	一般行政管理事务	213.82		213.82
2011199	其他纪检监察事务支出	253.95		253.95
20113	商贸事务	25.00		25.00
2011302	一般行政管理事务	25.00		25.00
20129	群众团体事务	1.60		1.60
2012902	一般行政管理事务	1.60		1.60
20199	其他一般公共服务支出	3.49	3.49
2019999	其他一般公共服务支出	3.49	3.49
208	社会保障和就业支出	300.89	281.89	19.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.60	7.60	19.00
2080102	一般行政管理事务	26.60	7.60	19.00
20805	行政事业单位离退休	274.29	274.29
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.16	236.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42
210	卫生健康支出	42.79	42.79
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：郑州市航空港区监察审计局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,113.34	302	商品和服务支出	80.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	384.57	30201	办公费	13.66	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息
30103	奖金	397.80	30203	咨询费	0.13	310	资本性支出	27.09
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	2.49	31002	办公设备购置	27.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.42	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	39.17	30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	42.79	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	30.16	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.29	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.60	30214	租赁费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8.43	30215	会议费	2.15	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	2.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.03	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	0.39	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	13.97	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用	0.34
			30299	其他商品和服务支出	1.12
人员经费合计		1,121.78	公用经费合计					107.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：郑州市航空港区监察审计局					2019年度						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00					8.00	0.00					0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：郑州市航空港区监察审计局				2019年度				金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2019年度收、支总计均为3,156.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少361.54万元，减少10.28%。主要原因压缩开支，审计专项经费减少。

　　二、收入决算情况说明
　　2019年度收入合计3,149.43万元，其中：财政拨款收入3,149.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明
　　2019年度支出合计3,156.36万元，其中：基本支出1,229.51万元，占38.95%；项目支出1,926.85万元，占61.05%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2019年度财政拨款收、支总计均为3,149.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少359.65万元，减少10.25%。主要原因是压缩开支，审计专项经费减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）总体情况
　　2019年度一般公共预算财政拨款支出3,149.43万元，占支出合计的99.78%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少359.65万元，减少10.25%。主要原因是压缩开支，审计专项经费减少。
　　（二）结构情况
　　2019年度一般公共预算财政拨款支出3,149.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,805.75万元，占89.09%；社会保障和就业支出300.89万元，占9.55%；医疗卫生与计划生育支出42.79万元，占1.36%。
　　（三）具体情况
　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,721.47万元，支出决算为3,149.43万元，完成预算的66.71%。决算数与年初预算数差异的主要原因是压缩经费开支，审计项目经费未支付。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为771.32万元，支出决算为901.34万元，完成年初预算的116.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

　　2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为374.00万元，支出决算为213.82万元，完成年初预算的57.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪委内网项目未支付，压缩开支，经费支出减少。

　　3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为3,000.00万元，支出决算为 1406.55万元，完成预算的46.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是审计项目未支付，压缩开支，经费支出减少。

　　4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为340.00万元，支出决算为 253.95万元，完成预算的74.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案点新增谈话室整修项目跨年度支付。

　　5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

　　6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

　　7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的67.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预估需求数较大，实际支出数是根据离退休人员相关政策执行。

　　9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为66.73万元，支出决算为236.16万元。完成年初预算的353.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加和补缴2014年10月-2019年7月养老保险准备期结算差额部分。

　　10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.69万元，支出决算为35.42万元，完成年初预算的132.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加和补缴2014年10月-2019年7月职业年金准备期结算。

　　11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为42.79万元，完成年初预算的85.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员医疗保险数据未入库，待入库后补缴。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1229.51万元。其中：
　　1.人员经费1,121.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
　　2.公用经费107.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，贯彻执行中央八项规定，加强公务接待管理，严格控制接待标准。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：
　　1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
　　2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
　　3.公务接待费年初预算为8万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控三公经费支出。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

　　八、预算绩效情况说明
　　（一）绩效管理工作开展情况
　　2019年按照上级工作要求以及本单位实际情况，开展绩效管理工作。年初按照预算编制要求，编制预算绩效目标，项目支出按照绩效目标表执行。
　　（二）项目绩效自评结果
　　2019年按照项目绩效目标进行自评，执行过程遵守相关法律法规和项目管理规定，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，执行过程按照项目目标进行，项目绩效基本完成。
　　（三）重点绩效评价结果
　　以部门为主体开展重点绩效评价，项目绩效按工作进度安排落实，严格控制资金实际支出率，基本完成项目绩效。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要原因：我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2019年度机关运行经费年初预算为99.61万元，支出决算为107.73万元，完成年初预算的108.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，公用经费调整。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2019年度政府采购支出总额1,734.62万元，其中：政府采购货物支出52.03万元，政府采购工程支出205.51万元，政府采购服务审计业务支出1,682.59万元，其他服务支出70.53万元。授予中小企业合同金额1,734.62万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额52.03万元，占政府采购支出总额的3%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　2019年期末，监察审计局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

　　一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

　　八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

　　九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。