第一部分  部门基本情况

　　一、部门主要职责

　　负责纪检监察工作；负责党风廉政建设责任制的制定和贯彻落实；负责党员干部党风廉政建设、廉洁自律工作；负责审计工作，组织企事业单位例行审计；负责效能监察工作；承担党工委、管委会交办的其他工作。

　　二、内设机构及下属单位

　　内设机构：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室、审计管理室；3个联合纪检监察室。
　　隶属事业单位：审计服务中心。
　　本单位无二级预算单位，本预算包括本级预算。

　　三、人员构成情况

　　部门机关及归口预算管理单位人员共有职工 81 人，其中：在职职工 80 人，离退休人员 1 人。

　　四、车辆构成情况

　　无

第二部分  2020年部门预算公开情况说明

　　一、收入预算说明

　　2020年收入预算 6046.25 万元，其中：一般公共预算 6046.25 万元（财政拨款 6046.25 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入   0 万元。

　　二、支出预算说明

　　2020年支出预算 6046.25 万元，其中：基本支出 2066.97 万元，项目支出 3979.28 万元。
　　（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 5700.71 万元、社会保障和就业支出 127.26 万元、医疗卫生与计划生育支出 60 万元、住房保障支出 158.28 万元。
　　（二）按支出用途分类，包括基本支出 2066.97 万元，其中：工资福利支出 1832.88 万元，商品和服务支出 230.09万元，对个人和家庭补助支出 4 万元；专项支出 3979.28 万元。
　　（三）主要项目经费 3979.28 万元：廉政宣传教育经费 60万元，案件查办经费 120 万元，党风政风监督监察经费 20 万元，办案点建设经费 200 万元，巡察办运维经费 300 万元，廉政文化教育中心经费 600 万元，检举举报平台建设及内网建设项目经费 150 万元，审计经费 2500 万元，办案点安保看护费 27.28 万元，疫情防控经费 2 万元。

　　三、预算收支增减变化情况

　　（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
　　2020年一般公共预算收支预算 6046.25 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1324.78 万元，主要原因一是2019年调入人员经费增加，故基本支出增加 1084.5 万元，二是巡察工作开展，增加巡察办运维经费 300 万元。政府性基金收支预算 0 万元，无变化。
　　（二）一般公共预算支出预算情况说明
　　2020年一般公共预算支出预算 6046.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5700.71 万元，占 94.29  %；教育支出 0 万元，占 0  %；社会保障和就业支出 127.26 万元，占 2.10  %；卫生健康支出 60 万元，占 0.99  %； 住房保障支出 158.28 万元，占 2.62  %。
　　（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
　　2020年一般公共预算基本支出预算 2066.97 万元，其中：人员经费 1832.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 230.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等；退休费 4 万元。
　　（四）政府性基金支出预算情况说明
　　2020年政府性基金支出预算 0 万元。
　　（五）“三公”经费支出预算情况说明

　　2020年“三公”经费预算 8 万元。其中：
　　1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加0万元。主要原因：无变化。
　　2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元，主要原因：无变化。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元，主要原因：无变化。
　　3．公务接待费 8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加0万元。主要原因：无变化。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2020年，运行经费安排 230.09 万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费 40 万元、公务接待费 8 万元、印刷费 8 万元、咨询费 3 万元、手续费 2 万元、租赁费 5 万元、水费 8 万元、邮电费 6 万元、差旅费 30 万元、维修（护）费 8 万元、会议费 20 万元、培训费 5 万元、工会经费 35.09 万元、委托业务费 15 万元、劳务费 3 万元、福利费 8 万元、其他交通费用 6 万元、其他商品和服务支出 20 万元。主要原因是人员增加，经费增加。

　　五、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

　　六、政府采购情况

　　2020年政府采购预算 105.5 万元，其中：政府采购服务支出 90 万元，办案点安保服务采购；货物支出 15.5 万元，具体采购明细如下。
　　1．办公桌，单价 0.1 万元，数量 5 个，共计 0.5 万元；
　　2．茶水柜，单价 0.1 万元，数量 2 个，共计 0.2 万元；
　　3．茶几，单价 0.1 万元，数量 5 个，共计 0.5 万元；
　　4、沙发，单价 0.5 万元，数量 11 个，共计 5.5 万元；
　　5、文件柜，单价 0.1 万元，数量 3 个，共计 0.3 万元；
　　6、物品存储柜，单价 1 万元，数量 3 个，共计 3 万元；
　　7、摄像机，单价 5.5 万元，数量 1 个，共计 5.5 万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2 台（套），单位价值100万元以上通用设备1台（套）。

　　八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据文件要求，凡纳入2020年预算绩效目标编报范围的项目，应按要求公开附表11，我单位已按照要求编制并公开附表11。

　　九、专项转移支付项目情况

　　我局无专项转移支付项目。

　　十、空表情况说明

　　1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金收入支出事项。
　　2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营支出事项。

 

第三部分  名词解释

　　1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第四部分  附表